岳阳县2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称  岳阳县铁山水资源保护中心

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：  2020年6月12日

岳阳县铁山水资源保护中心

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县铁山水资源保护中心整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

一、负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。

二、负责库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生。

2、机构设置

机关内设7个股室，下属两个二级机构，分别为：办公室、水资源保护股、民生保障股、规划建设股、计划财务股、政工人事股、纪检监察室、毛田执法大队和月田执法大队。

3、人员情况

我中心应有编制数44个（其中三性用工人员编制8个），实际在职工作人员42人，无离退休人员，配置执法车三台、执法船一条，垃圾压缩车三台。

4、2019年工作计划

2019年是贯彻落实党的十九大精神承上启下的关键一年，也是铁山库区“两保”工作进入攻坚期、关键期的节点年。在市、县两级党委、政府的大力支持和关心下，“两保”工作将进一步理顺机制，进一步加强工作力度，使铁山饮用水源保护和库区民生保障工作齐头并进，长足发展。

一、指导思想

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神及市、县三级干部会议精神，按照岳阳市委、市政府《关于进一步加强铁山饮用水水源保护与库区民生保障的意见》（岳发〔2014〕12号，以下简称12号文件）要求，围绕铁山水质转清转好，库区群众受益受惠的工作目标，突出项目建设和队伍管理，以“强基础、讲公心、严管理、正风纪、促两保、创双优”的工作思路，强力推进“六控一治”措施，为建设生态铁山、美丽铁山、幸福铁山而努力奋斗。

二、工作目标

顺应100万市民和库区群众对美好生活的向往，带好带活干部队伍，强基固体，争先创优，确保铁山水质转清转好，库区群众受益受惠。

三、具体措施

1.盯防化抓好禁违拆违治违工作

认真履行控建巡查主体责任，不断加大控建巡查力度，严格执行巡查制度，做到控建巡查不留死角、空挡，第一时间发现违法建设，及时反映到属地乡镇予以处置，把违建行为控制在萌芽和初始状态，减轻老百姓的损失，避免因大损失而引发大矛盾甚至酿成群体事件。同时，积极配合，全力参与乡镇人民政府依法组织开展的控建拆违行动。进一步规范民生建房工作，鼓励居民后靠建房或集中安置建房，认真落实建房联合审批制，按季度定期组织相关部门开展建房联合审批工作，严格把关，履行“四公开、三到场”程序，确保不出现未批先建、已批多建、迁户滥建和临水200米以内新开基等违建现象。

2.规范化抓好工程项目推进工作

加快居民集中安置点的建设，继续做好在建安置点的绿化、亮化工作。同时，计划在库区乡镇新建4个居民集中安置点；加快污水处理设施建设，逐步减少生活污水直排现象。新建2000户散户型生活污水“四池净化”处理设施和4个联户型生活污水处理设施；加快公共墓地建设，推进殡葬改革，树立文明新风。计划在库区新建4处公共墓地，分别毛田镇、月田镇各新建2处。所有工程项目建设严格做到程序合法合规、概预算精准不贴、工程量严控严管、工程质量可审可查。

3.程序化抓好民生资金发放工作

严格按照《岳阳县铁山库区特困户救助资金发放办法》和《岳阳县铁山库区大病医疗救助资金管理办法》规定程序发放好特困救助和大病医疗救助资金。严格核实后靠建房和安置点建房，落实建房奖励。严格杜绝凭人情批钱，越程序批钱和脱离实际批钱，将有限的民生保障资金用在急需的困难户、大病户和后靠建房户上。

4.一站化抓好涉污企业的关退补偿工作

开展第三批畜禽退养工作和第二批涉污企业关退补偿工作，全面关停库区集雨范围内规模养殖场和污染企业。严格按照《岳阳县铁山库区畜禽养殖业退出工作实施方案》和《岳阳县铁山库区竹木加工生产企业关退工作实施方案》的要求和标准落实到位，确保不出现暗箱操作、违纪违规的现象。

5.市场化抓好垃圾及污水处理的公司化服务外包工作

充分运用市场化管理原则，将库区垃圾和污水处理进行公司化服务外包，减少行政投入，节约财政开支。已建成的毛田和月田集镇垃圾压缩中转站的垃圾处理项目已由广东美保公司中标，并签订服务协议，我局将加强监管，确保库区垃圾转运工作有序进行。同时，做好毛田、月田污水处理厂和已建成的8个垃圾压缩中转站的服务外包和监管工作。

6.制度化抓好干部队伍勤廉法纪教育监管工作

加强党组织建设，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，充分发挥“党建+”作用，通过开展经常性、针对性、主动性的纪律教育活动，强化党员干部道德自律。同时，

进一步规范和完善管理制度，坚持用制度管人管物管事，确保开支进一步节减，办事效能进一步提高，规避风险的能力进一步加强。不断强化督查考核，通过考核评定各股室大队成败优劣，实行考核结果多元挂钩。鼓励干部加强学习，出台政策助学机制，开展干部行政执法能力培训，提高执法人员综合素质。通过一系列举措锻造一支勤政廉洁、遵纪守法、充满活力的干部队伍。

总之，2019年我局将继续以昂扬向上的精神风貌、真抓实干的工作作风、勇往直前的顽强毅力，认真工作，严格执法，攻坚克难，努力构建人水和谐的关系，为实现“两保”工作目标，夺取建设富饶美丽幸福岳阳县的伟大胜利作出新的更大贡献。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我中心属财政全额拨款的一类公益类事业单位，二级机构财务单立，未纳入机关财务一并进行核算，机关财务执行事业单位会计制度，单位机关运行来源全额由财政预算拨款，专项资金由市县两级财政预算。

2018年，单位整体收入共计3868.38万元，其中上年结余903.18万元、公共财政拨款1857.38万元、其他收入1107.82万元。单位整体支出共计3863.74万元，主要用以单位基本支出572.05万元和专项工作支出3291.69万元，其中：基本支出包括人员支出和公用支出，专项工作支出主要用于污水处理建设、办公场地改造、垃圾焚烧填埋、1-2级特困救助、居民集中安置点建设、后靠建房补助、特困建房补助、公共墓地建设、污染企业关停、大病医疗救助等专项工作。年末结余4.64万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位运转支572.05万元。一是人员支出262.1万元（包括：工资福利支出260.49万元）。二是公用支出309.95万元，主要用于机关办公、印刷、会议、邮电、公务接待、差旅、交通及其他等方面开支。其中“三公”经费开支合计23.2万元，包括公务接待费5万元、公务用车及维护费17.04万元、会议费1.16万元。

（二）专项支出

专项工作支出3291.69万元，主要用于库区“两保”项目建设。

三、单位专项组织实施情况

我中心在财务管理上，严把预算资金和专项资金使用关，确保了机关工作高效运转，在专项工作中，让市县两级财政资金发挥出了明显的推进作用。一年来，通过全体工作人员的努力，我中心“两保”工作取得了县委、县政府的充分肯定，获得了市区及库区群众的一致好评。

1、各个专项建设工程从预算计划到立项财审再到实际施行，从无到有在摸索中稳步有序推进；

2、各项民生保障资金从申请到层层审批再到实际发放，从少到多在试点中逐步全面铺开。

四、单位整体支出绩效情况

我中心虽属县直单位，但工作阵地在乡镇，面对的是库区群众，工作环境复杂，工作经验不足，然而，全体干部职工精诚团结，精神振奋，通过一年多的努力，摸索出了一条“两保”工作可持续发展之路，铁山库区保护性专项规划正在研究制定。市委荣华书记在铁山调研时指出：铁山“两保”环境大有改观，群众情绪有效理顺，市县两级“两保”认识高度一致。

（一）民生保障落到实处

集雨区生态公益林补偿、大病医疗救助涉及整个铁山库区，受惠群众多；对一二级保护区内因病因灾致贫返贫的特困户予以救助送去了党和政府的关怀；易地建房和一二级保护区内特困危房改造补助缓解了库区群众的建房压力；市、县领导扶贫点全部集中在库区村，实行定点扶贫、精准扶贫，将库区作为扶贫攻坚的主战场，启动了毛田镇南庙、立坪、小港、湾丘易地搬迁扶贫计划。系列惠民政策在库区落地生根，让库区群众深切地感受到，他们曾经为修建铁山水库而移居山旮旯里，今天又为铁山水源保护作出了贡献，党和政府始终没有忘记他们。

（二）水源保护达到实效

库区从严治污，严格控制库区人口非自然增长，库区人口“只出不进”；严格控制乡镇集体建设用地，禁止违法建房，规范村民建房，科学规划居民安置点；严格控制一切工业项目，强力禁采、禁挖；严格控制一级、二级保护区和准保护区内的生活、农业和工业污染，一次性退出现有规模养殖场。通过先进技术与科学设备及时处理集镇居民生活污水、及时处理散户型居民生活污水、及时拦截入库河口生活垃圾及漂流物。基本构建了“控制”与“处理”相结合、多措并举的污染防治模式。最近市县对铁山水库水源入口水质监测显示：铁山水库水域中心、大坝上游50m处所测各项指标均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准,水质级别为优。

五、存在的主要问题

1、专项资金到账滞后。专项工作在一开展的时候就需要相关工作经费，而实际情况是必须等到各项手续完善后，财政才拨款，造成有关支出只能延迟结算。

2、资金存在混用现象。虽然汇总各专项资金开支总额显示不存在违规情况，但是在开支过程中，受实际情况影响，有甲项资金用于乙项工作、甲项工作使用乙项资金的现象。

3、财务基础工作需进一步完善。由于单位二级机构未纳入机关统一核算存在支出管理监督乏力情况；有些财务基础工作，例如报送财务资料、与财政相关股室加强联系等方面有所欠缺。

六、改进措施和有关建议

1、加强与财政的相关业务联系，及时提供各项资金拨付的有关手续，尽可能争取各项资金及时到账，以便能及时结算开支费用。

2、进一步完善专项资金管理制度，严格监管专项资金的使用，坚决杜绝资金混用现象。

3、进一步加强机关财务管理工作，财务管理人员要充分保障处理机关财务业务的工作时间，不断加强学习，与时俱进。

二〇二〇年六月十二日