目 录
第一部分 岳阳县铁山水资源保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铁山水资源保护中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铁山水资源保护中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 铁山水资源保护中心概况
一、部门职责
1.负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。
2.行使水资源保护、水质保护、河道管理的相关职责。根据授权负责正理各种破坏水利设备设施的行为，负责处理各种污染水源、水质的行为，负责强制拆除各种严重污染水体水质的建筑和其他设备设施，负责打击进入库区河道违法开采、取土、筑坝等破坏河道的行为。
3.行使农业、动物卫生、渔政、林业、定点屠宰管理的相关职责。根据授权负责查处违禁农药使用的行为，负责查处影响水质的动物卫生和定点屠宰方面的行为，协助负责维护库区渔业生产秩序，负责查处非法出库的所有竹木资源，重点保护重要集雨范围内的各种林业资源。
4.行使环境保护、卫生监督、药监、殡葬、工商管理的相关职责。根据授权严格稽查库区及其重要水源地产生的垃圾、废水、废渣、过期药品、劣质食品，负责库区环境卫生整治的监察；强制拆除产生严重污染环境的建筑设备设施；会同相关乡镇人民政府严格规范库区建坟殡葬行为。
5.行使安全生产监督管理的相关职责。根据授权负责库区安全卫生监管工作，负责处理在水源地因烟花、爆竹造成山火灾害的行为。
6.行使公路、交通管理的相关职责。根据授权严格管理库区道路和水面，严格查处乱堆、乱放、违章占道、违规使用船只等行为。
7.行使国土、住建、房产、规划管理的相关职责。根据授权强制拆除库区范围内的违章建筑，严格审查库区范围内项目报批和建筑许可。
8.视违法、违规行为的性质、情节等，按有关规定和程序，将案件移送相关职能部门或乡镇人民政府处理。负责相关案件的行政复议答复、应诉和立案、听证工作。
9.负责突发性事件的预案制订和处理，协助维护库区内旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。
10.负责县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护中心为全额拨款性质的正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务股、规划建设股、资源保护股、民生保障股及政工人事股，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属执法大队为正股级公益一类事业单位，其中大队长、副大队长1名;三性用工编制8名。共计编制44名。全局年末实有人数40，其中：在职40人，离退休0人。本单位为一级决算单位，无二级决算部门。
第二部分 铁山水资源保护中心2020年度部门决算表(见附表)
第三部分 铁山水资源保护中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度我中心收入决算为3558.41万元（含年初结转和结余资金4.64万元）、支出决算为3558.41万元（含年末结转和结余资金1122.3万元），与2019年相比收入减少309.97万元，负增长8%；支出减少1427.63万元，减少36.95%。主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
二、收入决算情况说明
2020年我中心收入决算数为3553.77万元，财政拨款收入3553.77万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2020年我中心支出决算数为2436.11万元，其中：基本支出704.82万元，占本年支出的28.93%；项目支出1731.29万元，占本年支出的71.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入3558.41万元、财政拨款支出决算为2436.11万元，与2019年相比，财政拨款收入增加962.08万元，增长37.06%；财政拨款支出减少1427.63万元，减少36.95%。主要是市级财政两保项目收支浮动及资金收入和拨付跨期所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2436.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少155.59万元，负增长6%。主要是市级财政两保项目收入浮动及资金收入和拨付跨期所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2436.11万元，主要用于节能环保支出15万元，占0.62%；农林水支出2421.11万元，占99.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为309.5万元，支出决算为2436.11万元，完成年初预算的787.11%。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为309.5万元,支出决算为283.8万元，完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是市级专项未纳入当年预算及指标混用所致。
农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）年初预算为0万元,支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是市级专项未纳入当年预算及指标混用所致。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元,支出决算为2087.3万元。决算数大于预算数的主要原因是市级专项未纳入当年预算及指标混用所致。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是市级专项未纳入当年预算及指标混用所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2436.11万元，其中：人员经费666.17万元，占比27.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费及基本医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费1769.94万元，占比72.65%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及对企事业单位的补贴等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算数为19.67万元，完成预算的94.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为17.04万元，完成预算的94.67%；公务接待费支出决算为2.63万元，完成预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，并进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.37万元，减少10.75%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.04万元，占86.63%；公务接待费支出决算2.63万元，13.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出17.04万元。其中：
公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出17.04万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关、下属大队开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行费支出决算与2019年相比持平。
3.公务接待费支出2.63万元。主要用于机关及两个执法大队与省市县相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。我中心2020年共接待来访团组33批次、245人次（包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2019年减少2.37万元，减少47.4%。因积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，接待支出有所减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年本单位无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金3558.41万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了库区两保工作发展。一是民生保障落到实处。集雨区生态公益林补偿、大病医疗救助涉及整个铁山库区，受惠群众多；对一二级保护区内因病因灾致贫返贫的特困户予以救助送去了党和政府的关怀；易地建房和一二级保护区内特困危房改造补助缓解了库区群众的建房压力；市、县领导扶贫点全部集中在库区村，实行定点扶贫、精准扶贫，将库区作为脱贫攻坚的主战场，完成了毛田镇南庙、立坪、小港、湾丘易地搬迁扶贫计划。系列惠民政策在库区落地生根，让库区群众深切地感受到，他曾经为修建铁山水库而移居山旮旯里，今天又为铁山水源保护作出了贡献，党和政府始终没有忘记他们。
二是水源保护达到实效。库区从严治污，严格控制库区人口非自然增长，库区人口“只出不进”；严格控制乡镇集体建设用地，禁止违法建房，规范村民建房，科学规划居民安置点；严格控制一切工业项目，强力禁采、禁挖；严格控制一级、二级保护区和准保护区内的生活、农业和工业污染，一次性退出现有规模养殖场。通过先进技术与科学设备及时处理集镇居民生活污水、及时处理散户型居民生活污水、及时拦截入库河口生活垃圾及漂流物。基本构建了“控制”与“处理”相结合、多措并举的污染防治模式。最近市县对铁山水库水源入口水质监测显示：铁山水库水域中心、大坝上游50m处所测各项指标均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准,水质级别为优。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出1769.94万元，比2019年减少199.65万元，减少10.14%。主要是项目支出减少及跨年兑付影响数据比对等。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年一般公共预算财政拨款政府采购合计1758.13万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出1203.62万元、政府采购服务支出553.21万元。授予中小企业合同金额1,203.62万元，其中授予小微企业合同金额903.62万元，占政府采购支出金额的51.4%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年底，我中心固定资产总额360.5万元。其中车船21辆，分别为般执法执勤用车2辆、紧急公务执法车1辆、垃圾转运车2台、垃圾压缩车1台及执法艇1艘，另外14台垃圾转运车为环保局调拨使用，因排量未达标无法上户。
（四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计1758.13万元，其中：办公费0.73万元、印刷费0.96万元、手续费13.8万元、水费2万元、电费0.52万元、物业管理费0.66万元、维修（护）费14.04万元、培训费3.91万元（用于开展干部晋升及在职业务培训，人数15人，内容为县委党校中青班、科干班、省委党校文秘专职培训、入党积极分子培训等）、公务接待费2.63万元、专用材料费1143.63万元、专用燃料费59.99万元、劳务费9.74万元、工会经费19.39万元、福利费101.17万元、公务用车运行维护费17.04万元、其他商品和服务支出349.65万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
附：关于2020年度预算绩效情况的说明
根据上级相关文件要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分95，评价等级为“A”。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
