岳阳县大云山国家森林公园管理处2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县大云山国家森林公园管理处2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳大云山国家森林公园管理处2018年部门预算说明
一、部门基本情况
大云山国有林场为正科级公益一类事业单位，隶属岳阳县人民政府管理。内设机构为：办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股，核定为全额拨款事业编制20名。
二、部门预算单位构成
因没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制的只有岳阳县大云山森林管理处本级。
三、部门收支情况
（一）收入预算情况：2018年年初预算数 626.9万元，比上年预算减少23万元，减少 3.66%；其中：一般公共预算拨款456.9 万元，比上年预算增加 0万元，增加0 %；事业单位经营收入70万元，上级补助收入70万元收入，其他收入30万元，增减原因：事业单位经营收入减少了10万元，上级补助收入减少了13万元。
（二）支出预算：2018年年初预算数 626.9 万元，比上年预算减少23 万元，减少3.66 %；其中：机关工资福利支出444.9 万元，比上年预算减少20万元，减少4.49 %；公用经费 513 万元，比上年预算减少12 万元，减少2.34 %；项目支出 12万元，比上年预算增加 0 万元，增加0 %，支出增减原因：减少了工资福利支出中的临时人员工资支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费2018年支出预算626.9万元，其中：工资福利支出444.9万元，一般商品服务支出41.1万元，对个人和家庭的补助支出27万元，项目支出12万元，附属单位补助支出63万元，经营支出38.9万元。
2、2018年“三公”经费预算情况“三公”经费预算13万元，其中：公务接待费7万元、公务用车购置及运行维护费4万元（1）公务接待费 6万元，同比2017年公务接待费 4万元，费用增加3。主要原因为对本单位旅游开发，进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2) 公务用车购置及运行维护费6万元，公务用车保有量 1辆，同比2017年公务用车运行维护费 增加 3万元，增加3 ，主要原因是公务用车改革。(3) 2018年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。
3.政府采购支出情况。2017年本单位没有使用政府采购支出。
4、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆 1 辆；1. 2018年一般公共预算安排购置车辆 1辆。占用（或租用）办公用房 271.62 平米，因单位地处偏远山区，给单位职工提供办公及住宿用房。2.专用设备，主要为单位扑火设备。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表（按部门预算经济分类）
5.部门支出总表（按政府预算经济分类）
6.基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
23.政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
