岳阳县大云山国家森林公园管理处2020年度县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县大云山国家森林公园管理处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 大云山国家森林公园管理处2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
（二）机构设置
岳阳县大云山国家森林公园内设机构为：办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股，核定为全额拨款事业编制23名。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年本单位2020年没有对个人和家庭的补助支出、没有项目支出、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数 257.00万元，比上年预算增加26.80万元，增加 11.64%；其中：一般公共预算拨款 257.00万元，比上年预算增加 26.80万元，增加 11.64%；收入增加主要原因：由于人员工资增加，人员经费相应增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数 257.00万元，其中：农林水利支出257.00万元，比上年预算增加26.80万元，增加11.64%；支出增加主要原因：由于人员工资增加，人员经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年大云山国家森林公园管理处一般公共预算拨款收入257.00万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为199.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出169.60万元、一般商品和服务支出29.40万元。
（二）项目支出
本单位2020年无项目支出。
（三）事业单位经营支出
2020年年初预算数为58.00万元，指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等，其中：一般商品和服务支出58.00万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2020年机关运行经费一般公共预算拨款29.40万元，比2019增加3.00万元，增加11.36%，主要原因是：一般商品服务价格上涨等。
（二）“三公”经费预算
本单位2020年“三公”经费预算4.6万元，其中：
（1）公务接待费 1.8万元，同比2019年公务接待费减少0.2 万元，降低10.00%，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（2）公务用车运行维护费 2.80万元（其中，本年度本部门公务用车购置数为0辆，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费 2.80万元），公务用车保有量1辆，同比2019年公务用车运行维护费减少0.2万元 ，降低6.67%，主要原因是厉行节约，减少不必要外出支出。
（3）2020年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0.00万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）一般性支出情况
本单位2020年一般性支出预算共计29.40万元，其中:办公费3.00万元、印刷费1.00万元、水费1.50万元、电费2.50万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元、会议费3.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.80万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他2.00万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出（授予中小企业的合同金额为0.00万元，占政府采购支出总金额的0%）
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价19.77 万元；占用（或租用）办公用房 271.62 平米，因单位地处偏远山区，给单位职工提供办公及住宿用房；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点绩效评价项目。整体绩效情况：社会效益年带动农民就业1000人以上。经济效益推动我园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济。森林资源得到有效管护，生态环境得到人力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善。积极推进我场营造林工程建设，组织开展对我场森林资源保护，因地制宜，大力发展绿色经济。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县大云山国家森林管理处2020年县直部门预算公开表
