一、部门（单位）基本概况

联系人

杨维维

联络电话

0730-7165192

人员编制

13

实有人数

13

职能职责概述

岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。

年度主要工作内容

任务1：进行森林资源管护;着重森林防火，造林抚育，对森林资源病虫害和有害生物进行有效的防治

任务2：推进景区建设；进行国家森林公园基础设施建设，对国土地质灾害进行治理

任务3：招商引资推动公园旅游发展；力争早日打造“4A”级景区

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

森林管护方面：1、成立一支40人的专业扑火队，并配备防火器材，与相邻乡镇建立联防联治制度，并于修复10月份公园25公里防火线，三年来未发生一起火灾火患。在好森林防火的同时也加强林地林木的工作，成立专门机构，出台管理办法，杜绝了一切盗伐、滥伐林木的现象发生，公园的林木管理成效斐然；2、在做好护林的同时，我们在造林备耕期间，提早谋划，抢抓时机，，公园范围内的公路两侧营造绿化大苗5000多株，完成森林抚育试点作业面积500亩，抚育3000余亩，大地地、老母庙项目基地苗木移植、补栽、抚育255亩，并及时开展查苗补苗，保证了95%以上总成活率。

景区建设方面：1、争取国家森林公园提质改造项目4900万元，第一项目全面完工；2、一分场胜利、五星、跃进组地质灾害点完成搬迁与异地安置项目，第二期周边环境环境治理项目已立项，在9月，由国土部门在我单位组织了专家评审，具体由国土部门实施。

招商引资推动公园旅游发展方面：成立了大云山旅游开发招商领导小组，与湖南海济公司对接，于2018年12月22日正式签约，海济公司在2至5年内投入3至5个亿，在2年之内把大云山打造成“四A”级景区。招商前期相关事项，完成了项目建设选址、项目建设方案设计、可研、征地等手续，凌云宾馆于11月正式开工装修。并已向国家旅发委申报了“四A”级景区相关资料。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

334.54295

334.54295

1、局机关

334.54295

334.54295

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

334.54295

334.54295

286.221666

48.321284

1、局机关

334.54295

334.54295

286.221666

48.321284

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

6.365

1.365

2.5

2.5

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

88.6

88.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：大力发展旅游经济，招商引资加强基础设施建设。

1：全年预算申请到位和下达数量达100%，“三公”经费变动率＜0。

2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

3：完成公园改造的第一期项目，并正式开工装修凌云宾馆。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目

标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

100%

100%

数量指标

“三公经费”变动率

≤0

≤0

财政供养人员控制率

100%

100%

时效指标

森林资源管护

按时完成

按时完成

成本指标

控制在预算内

506万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

带动农民就业1000人以上

效益明显

效益明显

经济效益

推动我园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济

效益明显

效益明显

生态效益

森林资源得到有效管护，生态环境得到大力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

1、被维护对象满意率高于90%；

2、群众满意率高于90%

90%

90%

绩效自评综合得分

95%

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周水果

党组织书记，主任

大云山国家森林公园管理处

许岳华

副主任

大云山国家森林公园管理处

罗晴辉

计财股股长

大云山国家森林公园管理处

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

大云山国家森林公园为县管正科级事业单位，为全额财政拨款行政事业单位。

主要职能森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。

机构设置和人员情况：

内设机构为：办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股

核定全额拨款事业编制18名，现在编在岗13人，其中管理人员7名，专业技术人员6名，待聘5名。核定管理处领导职数为正科级职数1名，副科级职数2名，股级职数7名。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、2019年县大云山森林公园管理处基本支出334.54295万元，其中：人员支出286.221666万元；公共支出48.321284万元。

2、严格控制“三公经费”管理。公务接待1.365万元、公务用车运维费2.5万元,会议费2.5万元，无因公出国出境支出，均在预算范围内。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据年度重点和日常工作安排，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破；现部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）预算配置。2019年“三公”经费预算数为8万元，决算数为6.365万元，完成预算数79.56%。决算书小于预算数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）预算执行情况。年初预算收支230.2万元，实际收入334.54295万元，实际支出334.54295万元。基本实现了年度收支平衡。

（三）预算管理情况。

1、“三公”经费控制率100%。经费开支未超标。

2、管理制度进一步健全。2019年本单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

3、资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4、预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

五、存在的主要问题

1、日常无纸化办公控制不够；

2、基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡镇统计信息化建设水平仍需要进一步提高；

3、统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。

六、进措施和有关建议

1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高无纸化办公。

2、进一步加强机关财务管理工作，财务管理人员要充分保障处理机关财务业务的工作时间，不断加强学习,与时俱进。