目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
二、机构设置
（一）内设机构设置。岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、综合股、生产股、林政股、人事股、文物股、工会，核定为全额拨款事业编制18名。
（二）决算单位构成。岳阳县大云山国家森林公园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县大云山国家森林公园单位本级。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计722.74万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长388.20万元，增长53.71%，主要是因为2019年未将其他收入纳入决算报表，本年度完善入账口径，并在决算报表中涵盖了其他收入。
2020年度支出总计722.74万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长388.20万元，增长53.71%，主要是因为2019年未将其他收入纳入决算报表，本年度完善入账口径，并在决算报表中涵盖了其他收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计722.74万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入296.27万元，占40.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入426.47万元，占59.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计722.74万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出722.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计296.27万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少38.27万元，减少11.44%，主要是因为减少了旅游开发项目支出。
2020年度财政拨款支出合计296.27万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少38.27万元，减少11.44%，主要是因为减少了旅游开发项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出296.27万元，占本年支出合计的100%，比上年减少11.44%。主要原因是减少了旅游开发项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出296.27万元，主要用于以下方面：基本支出296.27万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款支出年初预算数为257万元，支出决算数296.27万元，完成年初预算数115.28%。
全部为农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源管理（项）支出。年初预算为257万元，支出决算数为296.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加森林公园修缮维修经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出296.27万元，其中:人员经费247.95万元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费48.32万元，占基本支出的16.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为3.87万元，完成预算的84.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无出国工作安排。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.37万元，完成预算的76.11%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是从严控制”三公“经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.5万元，完成预算的89.29%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，实行”三公“经费只减不增与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是从严控制”三公“经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.37万元，占35.40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占64.60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组15个、来145人次（精确到个位数），主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.5万元，主要是用于公车维修、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元填列。（本单位无政府性基金收支）
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优”。
本单位2020年度预算绩效：社会效益年带动农民就业1000人以上。经济效益推动森林公园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济。森林资源得到有效管护，生态环境得到人力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善。积极推进森林公园营造林工程建设，组织开展对森林公园内森林资源保护，因地制宜，大力发展绿色经济。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出48.32万元，比2019年减少0.01万元，降低0.02%。主要原因是：我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求缩减业务活动费用。
（二）政府采购支出情况
2020年本单位没有使用政府采购支出（授予中小企业的合同金额为0.00万元，占政府采购支出总金额的0%）。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计48.32万元，其中:办公费1.51万元、印刷费0.63万元、手续费1.53万元、电费1.43万元、差旅费1.83万元、会议费2.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.37万元、专用材料费9.02万元、福利费17.67万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出7.34万元。
2020年本部门开支会议费2.50万元，用于召开机关例会、党支部、党总支、安全生产会议等，人数30人，内容为工作布置及活动开展；开支培训费1万元，用于开展林业行业培训，人数2人，内容为防灾减灾、病虫害防治等；2020年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
