岳阳县2018年部门预算公开
目 录
第一部分岳阳县文联2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表（本单位无此表内容，以空表列示）
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县文联2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
一、单位基本情况
2018年现有人数3人，其中在职3人。（正科2人、工勤1人）
(一)基本职能
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
(二)机构设置
县文联为一级预算单位，内设机构有2个分别是办公室、组联部。
二、部门预算单位构成
我单位“无二级机构”，特此说明。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况：2018年年初预算数45.24万元，其中：一般公共预算拨款45.24 万元，没有纳入专户管理的非税收入。
收入增减情况及原因：2018年行政运行经费45.24万元，比2017年减少3.89万元，减少约8%。运行经费减少的原因主要2018年1月调出1名工作人员所致。
（二）支出预算：基本工资10.39万元、养老保险3.45、津贴补贴6.86、职业年金1.38万元、医保1.12万元、其它社会保险0.15万元、住房公积金2.07万元、交通费2.28万元、其它商品服务支出17万元。
支出增减情况及原因：2018年支出预算数为45.24万元，比2017年减少3.89万元，减少约8%。运行经费减少的原因主要2018年1月调出1名工作人员所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入45.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为 45.24 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
基本工资10.39万元、养老保险3.45万元、津贴补贴6.86万元、职业年金1.38万元、医保1.12万元、其它社会保险0.15万元、住房公积金2.07万元、交通费2.82万元、其它商品服务支出17万元。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费1.8 万元，同比2017年预算公务接待费持平。
(2)我单位因公车改革，没有公务用车，公务用车运行维护费0元。
(3) 2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计1.95万元，其中，政府采购货物预算1.95万元。主要原因是办公场所搬迁所需，通用设备和家具类添置。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，2018年预算采购费用1.95万元，是因为文联新搬迁办公地址，需要增加家具类资产，财务系统通用设备等。我单位没有国有资产占有情况。我单位现用办公用房为政府统一调剂办公用房共3间，档案室一间面积共计160平方米。
5、绩效目标情况说明
在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇；编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作；大力开展文学艺术创作及采风活动；开展学习交流活动。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
