岳阳县文联2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县文联概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县文联2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县文联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县文联2017年部门决算公开
第一部分 岳阳县文联概况
2017年现有人数4人，其中在职4人。（正科2人、科员1人、工勤1人）
(一)基本职能
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策;
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作;
3、开展少而精的文艺活动。
(二)机构设置
县文联为一级预算单位，内设机构有2个分别是办公室、组联部。
第二部分 岳阳县文联2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县文联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017决算总收入为743928.6元，支出743928.6元。决算支出比2016年838068元减少94140元。减少原因是文艺创作活动开展较少，机关厉行节约所至。
二、收入决算情况说明
2017收入决算为743928.6元，财政拨款743928.6元。2017决算收入比2016年838068元减少94139.4元。减少原因是文艺创作活动开展较少，机关厉行节约所至。
三、支出决算情况说明
2017年支出743928.6元。一般公共服务支出363021.5元、文化体育与传媒支出342177.1元、社会保障和就业支出38730元。决算支出比2016年838068元减少94139.4元。减少原因是文艺创作活动开展较少，机关厉行节约所至。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017收入决算为743928.6元，全部为财政拨款收入。2017年支出743928.6元，一般公共服务去出363021.5元、文化体育与传媒支出342177.1元、社会保障和就业支出38730元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
群众团体事务支出63542元，文化支出675286.6元（行政运行283786.6元、机关服务120000元、文化活动动80000元、群众 文化50000元、文化交流与合作30000元、其它文化支出111500元），抚恤支出5100元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
工资福利支出363021.5元，商品和服务支出342177.1元，对个人和家庭补助38730元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费共计11121元，比较上年减少4302元。
（1）其中公务接待费11121元比上年减4302元，是由于我单位严格公务接待标准、减少接待人次和陪同人员所致。
(2)出国境0元与上年持平。
(3)我单位因公车改革，没有公务用车费用为0元。
八、政府性基金决算情况说明。
此项无内容。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出支出675286.6元。（行政运行283786.6元、机关服务120000元、文化活动动80000元、群众文化50000元、文化交流与合作30000元、其它文化支出111500元）。
2、政府采购支出情况。2017年政府采购项目为25172元，主要是通用设备打印机以及家具类办公桌椅类增加所至。
3、国有资产占用情况。我单位现用办公用房为政府统一调剂办公用房共3间，档案室一间面积共计160平方米。
4、预算绩效情况
在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇；编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志；认真筹备县文联换届工作；大力开展文学艺术创作及采风活动；开展学习交流活动，2017年绩效运行情况良好。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
