目录
第一部分 文联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分文联2019年部门预算说明
一、部门基本概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。本单位没有所属二级机构，因此2019年预算为本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年预算收入拨款55.4万元。支出55.4万元，全部为基本支出，其中工资福利支出34.7万元，一般商品和服务支出20.19万元，对个人和家庭补助去出0.51万元。部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（我单位没有基金、纳入专户管理的非税，则需注明“本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）
（一）收入预算
2019年预算收入拨款55.4万元，与上年预算45.24万元相比增加10.16万元，收入增加的原因是由于2018年4月调入1名工作人员所至。
（二）支出预算
2019年预算支出55.4万元，与上年预算支出45.24万元相比增加10.16万元，支出增加的原因是由于2018年4月调入1名工作人员所至。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年预算收入拨款55.4万元。支出55.4万元，全部为基本支出，其中工资福利支出34.7万元，一般商品和服务支出20.19万元，对个人和家庭补助支出0.51万元。
（二）项目支出
我单位没有项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经
2019年机关运行预算经费20.19万元，其中公用经费3.71万元、公务交通补贴2.9万元、文联协会经费8万元、文联创作经费5万元。比2018年增加0.6万元，原因是新增一名工作人员所至。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数0.2万元，其中公务接待费0.2 万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆）。三公预算经费与2018年持平。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
（我单位今年没有预算政府采购）
（四）国有资产占有使用情况
本单位共有车辆0辆；单位价值0.3万元以上的通用设备4 台共计1.4万元；专用设备无；现用办公用房为政府统一调剂其中办公用房共3间、档案室1间、会议室1间面积共计120平方米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位没有重点绩效评价项目，整体绩效目标如下：
1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。
2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。
3、大力开展文学艺术创作及采风活动。
4、开展学习交流活动。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
