一、部门（单位）基本概况

联系人

李胜军

联络电话

13873077718

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；                      2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；                                    3、开展少而精的文艺活动；

年度主要工作内容

1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作

3、大力开展文学艺术创作及采风活动。

4、开展学习交流活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

107.4

107.4

1、局机关

107.4

107.4

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

107.4

107.4

34.3

73.1

1、局机关

107.4

107.4

34.3

73.1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

2.6

0.1

2.5

1、局机关

2.6

0.1

2.5

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

12.1

12.1

1、局机关

12.1

12.1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2：编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。认真筹备县文联换届工作

3：大力开展文学艺术创作及采风活动。

1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2、编辑出版《巴陵文学》2期，《巴陵诗词》1期，《巴陵楹联》1期。

3、组织开展的文艺创作活动：组织文联委员在市汇展中心观看越剧《红楼梦》艺术演出；组织县作协骨干会员20人在筻口镇考察学习，开展以“果浓小镇”、“醉美湘镇”、“产业新镇”为主题的文艺创作活动；组织县美术家协会骨干会员在黄沙街镇开展 “美丽乡村”文艺创作活动；联合县人大、县环保局组织县摄影家协会、县音乐舞蹈家协会开展“保护洞庭湿地”公益活动，通过文艺节目表演、发放宣传画册等形式给洞庭渔民宣传环保意识；联合县委宣传部、总工会、文广新局、文联主办“壮丽七十年.幸福新巴陵”岳阳县职工美术书法摄影展；联合县人大、县东洞庭湖管委员我们组织县书法家协会开展了“保护生态环境 守护一江碧水”书法创作暨主题教育活动；联合县公安局组织县书法家协会、县美术家协会举办了“同抒爱国情 书画进警营”书画创作活动；联合市场监督管理局组织县摄影家协会举办了“食品安全”主题图片展览活动。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

政府采购执行率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

数量指标

在省级以上发表作品

3篇

100%

在市级以上发表作品

9篇

100%

时效指标

《巴陵楹联》

出版一期

100%

《巴陵文学》杂志

出版一期

100%

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

发表作品

12篇

100%

生态效益

文艺会员满意度

100%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

罗海波

主席、党组书记

县文联

罗海波

唐荣平

副主席

县文联

唐荣平

李胜军

报帐员

县文联

李胜军

评价组组长（签字）：

2020年7月 6 日

部门（单位）意见：同意呈报                             

2020年7月6日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳县文学艺术界联合会成立于1987年6月，是中共岳阳县委领导下的人民团体，其主要职责是：贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开岳阳县文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议；依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。  县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年收入为96.1万元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政收入96.1万元，支出96.1万元。主要用于机关行政运行各各文艺家协会文化交流与合作支出等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年，县文联严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。基本支出为96.1万元，人员支出为33.5万元，公用支出62.6万元。支出比2017年74.3元增加21.8元，增加的主要原因是召开了岳阳县第五届文联代表大会、购买固定资产、各文艺家协会文艺活动比上一年增多所至。

（二）专项支出

没有专项支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、经济性分析

（1）“三公”经费控制率。（1）公务接待费0.1万元，比上年下降72%减少0.9万元，主要原因是规范公务接待，减少开支所至。(2)公务用车运行维护费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车保有量0辆，同比2019年公务用车运行维护费0万元，下降0万元 ，主要原因是岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了” (3) 2019年因公出国（境）费用 0  万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0  个，因公出国（境）人次 0 人。三公经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率。2019年政府采购47048元，主要是由于文联办公室搬迁新增办公桌椅、文件档案柜、空调、电脑等设备所致，都是严格按政府采购程序办理，政府采购执行率为100%。

（3）公务卡刷卡率。2019年我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为50%。

（4）固定资产利用率。单位加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。

（5）财政供养人员控制率。2019年我局编制人数为4人，年初年末实有人数为4人，控制率为100%以上，没有超编现象。

（6）履职情况。

1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。

2、编辑出版《巴陵文学》2期，《巴陵诗词》1期，《巴陵楹联》1期。

3、组织各文艺家协会开展采风活动和学习义流活动。

四、存在的主要问题

1、我单位工作人员少，经费有限，文艺创作活动难以开展。

2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。

五、改进措施和有关建议

1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。

2、增加工作人员。

六、改进措施和有关建议

预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了绩效管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本单位财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我单位多加强业务指导，促进我单位不断提升预算管理水平。