目录
第一部分岳阳县文联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县文联单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县文联单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县文联单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 岳阳县文联单位2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县文联单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算收支总计为94.8万元，比2018年决算收支总计减少了1.36万元，减少了1.5%。减少的主要原因2019年会议费用支出减少。。
二、收入决算情况说明
2019年财政决算收入94.8万元，其中财政拨款94.8万元,占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2019年决算支出94.8万元。其中行政运行基本支出56.7万元，占比59.8%；文化交流与合作支出38.1万元，占比40.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收支总计为94.8万元，比2018年决算财政决算收支总计减少了1.36万元，减少了1.5%。减少的主要原因2019年会议费用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款支出总数94.8万元，占本年度支出总数的100%。财政拨款支出比上年减少1.5%，减少的主要原因2019年会议费用支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出总数94.8万元，主要是文化传媒与体育支出占100%，其中行政运行基本支出56.7万元，占比59.8%；文化交流与合作支出38.1万元，占比40.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出总数94.8万元，年初预算数为55.4万元，增加39.4万元，比年初预算数增加了71%。
文化体育与传媒支出（款）文化支出（类）行政运行（项）年初预算42.4万元，支出决算56.7万元，完成预算133.73%，支出大于年初预算的原因是扶贫工作经费增加及服务中心工作商品服务支出费用增加所致。
文化体育与传媒支出（款）文化支出（类）文化交流与合作（项）。年初预算13万元，支出38.1万元，完成预算293.08%，支出大于年初预算数的原因是文化交流与创作活动增多，财政追加部分预算经费所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款支出总数94.8万元，占本年度支出总数的100%。其中人员经费支出38.5万元，占财政拨款支出的40%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；商品服务支出18.2万元，占财政拨款支出的20%，包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；其他资本性支出38.1万元，占财政拨款的40%，主是包括各文艺协会文化交流与合作费用支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
三公经费总额为0.15万元，其中公务接待0.15万元，占三公经费的100%，年初预算0.2万元，占年初预算75%，与上决算数基本持平，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费0.15万元，接待批次为4次，人次为32人次。接待的人员主要是文艺协会会员办理相关业务以及文艺创作活动工作用餐支出；公务用车运行及购置费0万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆）；因公出国（境）费用0元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有此项内容，以空表列示。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。
2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。
3、大力开展文学艺术创作及采风活动。
4、开展学习交流活动。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出18.2万元，比2018的减少9万元，减少约33%，减少的主要项目是会议费用和其他商品支出费用，原因2018年度召开了岳阳县第五次文学艺术界代表大会和2019年机关厉行节约所致。
（二）政府采购支出情况
本单位没有新增政府采购支出。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，我单位实行公车改革没有公务用车。没有单价50万以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计56.7万元。
人员经费支出38.5万元，其中：基本工资15万元、津贴8万元、养老保险2.8万元、住房公积金4.2万元、绩效工资1.4万元、职业年金0.3万、医疗补助0.3万元、抚恤0.5万元，其它对个人与家庭补助5万元、其它社会保障1万元。
一般商品服务支出18.2万元，其中:办公费4万元、印刷费0.5万元、水电费0.3万元、邮电费0.55万元、差旅费1.2万元、会议费2.6万元、培训费0.3万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.3万元、工会经费1.6万元、委托业务费其他交通费用2.9万元、其他商品服务支出3.8万元。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
