目 录
第一部分 岳阳县文联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县文联2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
（二）机构设置
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入主要是经费拨款，支出主要是指保障单位基本运行的经费。（本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。）
（一）收入预算
2020年年初预算数55.5万元，其中工资津贴收入26.3万元，公用经费5万元，社会保障6.4万元，住房公积金3万元，公务交通补贴2.8万元，文联创作经费5万元，协会经费7万元，支出较上年增加0.1万元，主要原因是人员工资调整。
（二）支出预算
2020年年初预算数支出55.5万元，其中工资津贴26.3万元，公用经费5万元，社会保障6.4万元，住房公积金3万元，公务交通补贴2.8万元，文联创作经费5万元，协会经费7万元，支出较上年增加0.1万元，主要原因是人员工资调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年县文联一般公共预算拨款收入55.5万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年基本支出55.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出35.7万元、一般商品和服务支出19.8万元。
（二）项目支出
我单位没有项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费19.8万元，其中公用经费5万元，公务交通补贴2.8万元，文联创作专项经费5万元，协会经费7万元。比2019年减少1万元，减少5%。主要原因是：文联协会经费减少1万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0.2万元。其中公务接待费0.2 万元、因公出国（境）费0万元、公务用车运行及购置费0万元（因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆），三公预算经费与去年持平。
（三）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类0 万元。
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况
本单位共有车辆０辆；单位价值0.3万元以上的通用设备4 台共计1.4万元；专用设备无；现用办公用房为政府统一调剂其中办公用房共3间、档案室1间、会议室1间面积共计120平方米
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。
2、编辑出版《巴陵文学》《巴陵诗词》《巴陵楹联》等杂志。
3、大力开展文学艺术创作及采风活动。
4、开展学习交流活动。
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表29。
六、政府性基金预算支出
我单位没有此项内容，以空表列示。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
