目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
（二）机构设置
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算指本级预算。（本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。）收入主要是财政经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，没有项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数69.11万元，其中，一般公共预算拨69.11万元，收入较上年增加13.71万元，增比24.74%。主要原因是：绩效奖4.8万元纳入年初预算、增加了文联采风创作经费及办刊经费8万元 、人员工资普调和相应的社保费上调共计0.91万元。
（二）支出预算
本年度年初预算数69.11万元，较上年增加13.71万元，增比24.74%。其中工资福利支出41.23万元。（基本工资17.81万元、津贴补贴9.06万元、绩效奖金4.8万元、社会保障费6.5万元、住房公积金3.06万元）商品服务支出27.88万元。（公务交通补贴2.88万元、公用经费5万元、文化交流与创作经费20万元）。支出较上年增加13.71万元，主要原因是：绩效奖4.8纳入年初预算、增加了文联采风创作经费及办刊经费8万元 、人员工资普调和相应的社保费上调共计0.91万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
文化支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化交流与合作（项）20万元，其中协会经费7万、创作经费5万元、采风活动经费8万元。
文化支出（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）49.11万元，其中基本工资17.81万元、津贴补贴9.06万元、绩效奖金4.8万元、社会保障费6.5万元、住房公积金3.06万元、公务交通补贴2.88万元、公用经费5万元。
五、政府性基金预算支出
本年度没有政府基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费27.88万元，其中公用经费5万元、公务交通补贴2.8万元、文联创作专项经费和办刊经费13万元、协会经费7万元、比2019年增加了8万元，增长40.24%。主要原因是：绩效奖4.8万元纳入年初预算、增加了文联采风创作经费及办刊经费8万元 、人员工资普调和相应的社保费上调共计0.91万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2 万元，主要是接待协会文艺会员开支，共计接待三次，约20人次。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。三公经费与去年持平。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计69.11万元，其中:其本工资16.44万元、津贴9.06万元、第13个月工资1.37万元、年终绩效奖金4.8万元、社会保障缴费6.5万元、住房公积金3.06万元、公务交通补贴2.88万元、公用经费5万元、文联协会经费7万元、文联创作专项经费5万元、巴陵文学办刊及采风经费8万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2021年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止到上一年度本单位共有车辆０辆；单位价值0.3万元以上的通用设备4 台共计1.4万元；专用设备无；现用办公用房为政府统一调剂其中办公用房共3间、档案室1间、会议室1间面积共计120平方米。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据县财政局的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出绩效自评得分97分，等级优，我单位没有项目支出。已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。整体支出绩效目标详见附表29。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
