目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策。
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作。
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年决算收入总计120.7万元（含年初结转和结余资金3.52万元），比2019年决算收入增加25.9万元，增比27.32%，增加的原因主要是文联举办了规模较大的全省诗歌创作采风活动、各文艺家协会文艺创作活动较多、遗属费补助款增加所致。
2020年决算支出总计120.7万元（含年初结转和结余资金3.52万元），比2019年决算支出增加25.9万元，增比27.32%，增加的原因主要是文联举办了规模较大的全省诗歌创作采风活动、各文艺家协会文艺创作活动较多、遗属费补助款增加所致。
二、收入决算情况说明
2020年财政决算收入117.18.万元（不含年初结转和结余资金3.52万元），其中财政拨款117.18万元,占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2020年决算支出120.7万元。（含年初结转和结余资金3.52万元），其中行政运行基本支出87.20万元，占支出总额的72.25%；文化交流与合作支出33.50万元，占支出总额的27.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计120.7万元（含年初结转和结余资金3.52万元），比2019年决算收入增加25.9万元，增比27.32%，增加的原因主要是文联举办了规模较大的全省诗歌创作采风活动、各文艺家协会文艺创作活动较多、遗属费补助款增加所致。
2020年财政拨款支出总计120.7万元（含年初年初结转和结余资金3.52万元），比2019年决算支出增加25.9万元，增比27.32%，增加的原因主要是文联举办了规模较大的全省诗歌创作采风活动、各文艺家协会文艺创作活动较多、遗属费补助款增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出总计120.7万元，占本年度支出总数的100%。支出比2019年决算增加25.9万元，增比27.32%，增加的原因主要是文联举办了规模较大的全省诗歌创作采风活动、各文艺家协会文艺创作活动较多、遗属费补助款增加所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出总计120.7万元，占本年度支出总数的100%。文化支出（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）行政运行经费87.20万元，占比72.25%，文化支出（类）育与传媒支出（款）文化交流与合作（项）33.5万元，占比27.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出总数120.7万元，年初预算数为55.5万元，增加65.2万元，比年初预算数增加了117.12%,完成年初预算的217.48%。
文化支出（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）年初预算43.5万元，支出决算87.2万元，完成预算200.45%，支出大于年初预算的原因是扶贫工作、省诗歌学会创作采风活动、遗属费补助款增加所致。
文化支出（类）文化体育与传媒支出（款）文化交流与合作（项）。年初预算12万元，支出33.5万元，完成预算279.16%，支出大于年初预算数的原因是各文艺家协分文化交流与创作活动增多，财政追加部分预算经费所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款支出总数120.7万元，占本年度支出总数的100.00%。其中人员经费支出58.3万元，占财政拨款支出的48.30%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；商品服务支出28.9万元，占财政拨款支出的23.94%，包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；其他资本性支出33.5万元，占财政拨款的27.75%，主是包括各文艺协会文化交流与合作费用支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数大于小于预算数的主要原因厉行节约规范接待所致，与上年相比基本持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待接待批次为3次，人次为28人次。接待的人员主要是文艺协会会员办理相关业务以及文艺创作活动工作用餐支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有此项内容，以空表列示。
九、机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费支出
28.9万元，比上年增加10.7万元，增长58.79%。主要原因是省诗歌学会一行采风创作交流活动导致的会议费增加所致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费16.7万元，主要是全省诗词诗词创作采风交流活动及会议，人数208人，内容为各文艺协会负责人工作部署会议4次及全省诗歌采风创作交流会议1次。
十一、政府采购支出情况
本单位没有新增政府采购支出。
十二、国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设0台（套）
十三、预算绩效情况说明
根据县财政局的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门预算整体支出绩效自评得分97分，等级优，我单位没有项目支出。已按县财政局统一要求作为附件公开。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
