岳阳县文联2022年预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）  职能职责

（二）  机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）  收入预算

（二）  支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

（一）  基本支出

（二）  项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一）  机关运行经费

（二）  “三公”经费预算

（三）  一般性支出情况

（四）  政府采购情况

（五）  国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）  预算绩效目标说明

七、 名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；

2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；

3、开展少而精的文艺活动。

（二）机构设置

县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算70.08万元，其中，一般公共预算拨款70.08万元。收入较去年增加0.97万元，增长百分比为1.40%，主要原因人员工资普调和相应的社保费上调所所致。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算70.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出60.45万元，社会保障和就业支出4.37万元，卫生健康支出2.18万元，住房保障3.08万元，支出较去年增加0.97万元，增长百分比为1.40%，主要原因人员工资普调和相应的社保费上调所致。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算70.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出60.45万元，占86.25%，社会保障和就业支出4.37万元，占6.24%，卫生健康支出2.18万元，占3.12%，住房保障3.08万元，占4.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数49.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：创作专项经费支出20万元（各文艺家协会工作经费7万元，文联本级创作经费5万元，办刊经费以及采风活动经费8万元），主要用于组织各文艺家协会开展文艺创作，争出优秀文艺成果；会议费用0.9万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本年度机关运行经费3.6万元，与上年基本持平，主要是厉行节约所致。

（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）,因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。三公经费与去年持平，主要是本单位无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.9万元，拟召开3次会议，人数30人，内容主要是各文艺家协会骨干理论学习以及协会工作部署会；培训费预算0万元，拟开展 0场培训，人数 0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年度12月共有车辆０辆；截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。单位价值0.3万元以上的通用设备4 台共计1.4万元；专用设备无；现用办公用房为政府统一调剂其中办公用房共3间、档案室1间、会议室1间面积共计120平方米。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为70.08万元，其中，基本支出49.18万元，项目支出20.90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表