2021年度岳阳县文联部门决算
目录
第一部分文联概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
文联概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策。
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作。
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
三、部门决算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算(附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计118.91万元。与2020年相比，减少1.79万元，减少1.5%，主要是因为疫情原因文艺采风活动减少所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计110.5万元，其中：财政拨款收入105.5万元，占95.5%；其他收入5万元，占4.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计118.01万元，其中：基本支出118.01万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计112.11万元，与2020年相比，减少8.7万元,减少11%，主要是因为今年文艺采风活动较往年减少，财政拨款减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出112.11万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少8.7万元，减少11%，主要是因为今年文艺采风活动较往年减少，财政拨款减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出112.11万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出112.11万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为69.11万元，支出决算数为112.11万元，完成年初预算的162%，其中：
1、文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为9.31万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是各文艺家协会开展文艺活动产生的部分协调费、会议费以及本单位工会经费开支，这些费用均没有纳入年初预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为51万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是各文艺家协会文艺创作活动经费、办刊经费、以及建党一百周年书法美术摄影大型展览活动均在此经费中列支。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算0.8万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是与上年无较大变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出112.11万元，其中：人员经费46.89万元，占基本支出的41.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费65.22万元，占基本支出的58.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.35万元，完成预算的175%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境），与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.35万元，完成预算的175%，决算数大于预算数的主要原因是开展了建党100周年书法美术摄影大型展览，相关工作的协调产生了招待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车支出，与上年持平，主要原因是无公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组0个、来宾52人次，主要是建党一百周年书法美术摄影展协活动协调工作所发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出65.22万元，比年初预算数增加2.82万元，增长4.5%。主要原因是举办了建党一百周年书法美术摄影展活动，与各文艺家协会的协调工作经费增加所致。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0.21万元，用于开展各文艺家协会主要负责人理论学习培训，人数15人，内容主要是意识形态工作和宣传思想理论学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无内容。
十二、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额0.76万元，其中政府采购服务支出0.4万元，政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0 万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，文联共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效自评。2021 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。自我评分99分。
已按县财政局统一要求在我单位门户网站公开。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
岳阳县文联2021年决算表.xlsx