2023年度
岳阳县文学艺术界联合会
部门决算
目录
第一部分 文联概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县文联概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策；
2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作；
3、开展少而精的文艺活动。
二、机构设置及决算单位构成
县文联现有人数4人，其中在职4人。内设职能股室有2个分别是办公室、组联部。
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计117.78万元。与上年相比，减少12.12万元，减少9.3%，主要是因为2022年开展喜迎“二十大”文艺创作专题系列活动，2023年文艺创作活动中没有此项专题创作活动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计108.7万元，其中：财政拨款收入87.7万元，占80.6%；其他收入21万元，占19.4%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计117.78万元，其中：基本支出94.92万元，占80.5%；项目支出22.86万元，占19.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计87.7万元，与上年相比，减少21.2万元,减少19.4%，主要是因为2022年开展喜迎“二十大”文艺创作专题系列活动，2023年文艺创作活动中没有此项专题创作活动，其它文艺专题创作活动相对减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出87.7万元，占本年支出合计的80.6%，与上年相比，减少21.2万元,减少19.4%，主要是因为2022年开展喜迎“二十大”文艺创作专题系列活动，2023年文艺创作活动中没有此项专题创作活动，其它文艺专题创作活动相对减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出87.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.83万元，占3.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.17万元，占84.5%;社会保障和就业支出4.56万元，占5.1%；卫生健康与支出2.66万元，占3.1%；住房和保障支出3.47万元，占4.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为70.52万元，支出决算数为87.7万元，完成年初预算的124%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政府办公室及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的原因主要是维护机关和文艺家协会正常运行产生的相关办公费用支出。
2、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为40.72万元，支出决算为45.81万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是各文艺家协会举办了文艺创作采风培训活动等系列活动，有些活动没有纳入年初预算，临时产生一些工作协调费用。
3、文化旅游与体育传媒（类）文化与旅游（款文化创作与保护（项）
年初预算为19万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算149%。决算数大于年初预算数的主要原因是文联与部门联办活动经费，这次活动均不在年初在年初预算之列，属于临批文艺创作活动经费。
4、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）
年初预算4.77万元，支出决算数为4.56万元，与年初基本持平。
5、卫生健康（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）
年初预算2.66万元，支出决算为2.66万元，与年初持平。
6、住房保障（款）住房改革（类）住房公积金（项）
年初预算数为3.37万元，支出决算数3.47万元，与年初基本持平，出
现少量误差是由于人员基数工资普调所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出64.84万元，其中：
人员经费48.32万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费16.52万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.14万元，完成预算的63%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.14万元，完成预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，厉行节约所致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占63%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是与部门联办文艺创作活动发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出16.52万元。比上年决算数减少30.48 万元，主要原因是厉行节约，文艺创作活动经费开支减少所致。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.65万元，用于召开各文艺家协会主要负责人及骨干会员会议3次，1次是传达学习全县宣传思想工作会议，2次是组织开展二十大专题学习。会议人数160人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门202.年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织了对本单位开展整体支出绩效自我评价，一般公共预算财政拨款基本支出64.84万元，其中人员经费48.32万元、公用经费16.52万元，2023 年度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。自我评分99分。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
