岳阳县扶贫办2017-预算说明

一、基本职能

主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，指导全县扶贫工作，协调部门定点精准扶贫，负责管理专项扶贫经费，组织开展扶贫开发活动，总结推广扶贫开发典型经验。

二、人员异动情况

本单位于2016-新成立，现有在编人员13人。

三、2017-财政收支预算

(一)收入预算

2017-总预算收入3053367元，其中：工资福利经费829100元、常公用经费197894元、对个人和家庭的补助46373元、项目开支预算1980000元。以上资金全额由县财政下拨。

(二)支出预算

2017-总预算支出3053367元。开支明细如下：

1、人员经费829100元。其中：

人员工资27581*12=330972元

津补贴：21755*12=261060元

绩效工资：25781元

养老保险：(工资+津补贴)*20%=118406元

医疗保险：(工资+15000*13人)*7.5%=39448元

工伤保险：(工资+15000*13人)*1%=5260元

职业-金：(工资+津补贴)*8%=46373元。

2、常公用经费197894元。其中

办公费：900*13人=11700元

印刷费：200*13人2600元

水费：150*13人=1950元

电费：600*13人=7800元

邮电费：1000*13人=13000元

物业管理费：700*13人=9100元

差旅费：1200*13人=15600元

维修(护)费：200*13人=2600元

会议费：10000元

培训费：350*13人=4550元

公务接待：500*13人=6500元

工会经费：工资*2%=6620元

公务用车运行维护：公车改革(正科1人*650+副科5人*600+科员7人*550)*12=90000元

福利费：工资*2.5%=8274元

其他一般商品和服务支出：200*13人= 2600元。

3、对个人和家庭的补助46373元。其中：住房公积金：(工资+津补贴)*8%=46373元。

4、项目开支预算2480000元。其中：驻村扶贫工作经费1380000元、扶贫培训300000元、扶贫信息系统维护200000元、应急救助100000元、易地搬迁指挥部工作经费500000元。

五、三公经费预算

(一)因公出国(境)费用

无。

(二)公务接待费

2017-，预算公务接待开支156500元，其中：基本公务接待费6500元，项目公务接待费150000元。

(三)公务用车费

2017-实行公车改革，预算车补90000元。。

六、非税收入预算

无。

七、政府采购预算

无。

二〇一七-一-

											表1
岳阳县2017-度部门收支预算总表
单位名称：										单位：万元
收 入		支 出
项 目	2017-预算数	项 目	2017-预算数	公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上-结转
一、财政拨款	160.8	201一般公共服务支出	72.6	72.6
（一）公共财政拨款	160.8	203国防支出	0.0
1、经费拨款		204公共安全支出	0.0
2、纳入预算管理的非税收入拔款	0.0	205教育支出	0.0
（1）专项收入		206科学技术支出	0.0
（2）行政事业性收费收入		207文化体育与传媒支出	0.0
（3）罚没收入		208社会保障和就业支出	16.6	16.6
（4）国有资源有偿使用收入		210医疗卫生与计划生育支出	4.5	4.5
（5）其他收入		211节能环保支出	0.0
（二）政府性基金拨款		212城乡社区支出	0.0
（三）国有资本经营预算拨款		213农林水支出	60.0	60.0
二、事业单位经营收入		214交通运输支出	0.0
三、上级补助收入		215资源勘探信息等支出	0.0
四、附属单位缴款		216商业服务业等支出	0.0
五、其他收入		217金融支出	0.0
六、上-结余收入		219援助其他地区支出	0.0
1、公共财政拨款		220国土海洋气象等支出	0.0
2、政府性基金拨款		221住房保障支出	7.1	7.1
3、国有资本经营预算拨款		222粮油物资储备支出	0.0
4.其他收入结转		229其他支出	0.0
收入总计	160.8	支出总计	160.7	160.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

														表2
岳阳县2017-度部门预算支出明细表
单位名称：	岳阳县扶贫办												单元：万元
经济科目	项目名称/科目	资金收入来源									支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
		合计	财政拨款			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上-结转
			公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款						类	款	项
合计		161	160.78	0	0	0	0	0	0	0				21305 扶贫
一、基本支出		101	100.78	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
1、工资福利支出		92	91.98	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
工资福利支出	基本工资	33.1	33.1											2130501 行政运行
	津贴补贴	26.11	26.11											2130501 行政运行
	奖金	0
	绩效工资	0
	伙食补助费	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84											2130501 行政运行
	职业-金缴费	4.74	4.74											2130501 行政运行
	其他社会保障缴费	4.47	4.47											2130501 行政运行
	其他工资福利支出	11.72	11.72											2130501 行政运行
2、商品和服务支出小计		8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
商品和服务支出	办公费	0
	印刷费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	物业管理费	0
	公务车运行维护费	0
	其他交通费	0
	差旅费	0
	维修费	0
	会议费	0
	劳务费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	其他商品和服务支出	0
3、对个人和家庭的补助小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	离休费	0
	退休费	0
	离退休津补贴	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	住房公积金	0
	遗属费	0
	医疗费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
二、项目支出		60	60	0	0	0	0	0	0	0				2130502 一般行政管理事务
专项商品和服务支出		60	60											2130502 一般行政管理事务
对企事业单位的补贴		0
债务还本付息支出		0
基本建设支出		0
其他资本性支出		0
三、经营支出		0
四、对附属单位补助支出		0
五、上缴上级支出		0

				表3
岳阳县2017-度财政拨款“三公”经费预算表
单位名称：				单位：万元
项 目	2017-预算数合计	公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、支出合计	24.65	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15.65
3、公务用车费	9	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	0
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
三、“三公”经费增减变化原因等说明
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。

重大专项资金预算公开目录
序号	专 项 名 称
1	农村义务教育经费保障机制改革经费
2	城市义务教育免学杂费补助经费
3	国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等
4	中等职业学校免学费补助资金
5	科普惠农兴村计划专项资金
6	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金
7	国家免费孕前优生健康检查项目专项资金
8	校舍安全工程资金
9	农家书屋建设资金
10	乡镇综合文化站建设资金
11	广播电视村村通建设资金
12	粮食直补资金
13	农资综合补贴资金
14	农村饮水安全资金
15	农村沼气推广补助资金
16	村级组织活动场所建设资金
17	新型农村合作医疗补助资金
18	农村医疗救助补助资金
19	新型农村社会养老保险补助资金
20	城市医疗救助补助资金
21	城镇居民基本医疗保险补助资金
22	农村最低生活保障补助资金
23	城市居民最低生活保障补助资金
24	人均基本公共卫生服务补助资金
25	抚恤补助资金
26	自然灾害生活补助资金
27	农村危房改造补助资金
28	就业补助资金
29	廉租房保障专项补助资金
30	城市棚户区改造专项补助资金
31	公共租赁房专项补助资金
32	家电下乡资金
33	摩托车下乡资金
34	农业技术推广经费
35	农村劳动力转移培训经费
36	农民专业合作经济组织补助资金
37	小型农田水利设施建设补助资金
38	测土配方施肥补助资金
39	农机购置补贴资金
40	农作物良种补贴资金
41	畜牧良种补贴资金
42	退耕还林（草）现金补助资金
43	退耕还林（草）粮食补助经费
44	财政扶贫资金（“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金）
45	农业生产救灾资金
46	林业生产救灾资金
47	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金
48	农业综合开发资金（土地治理）
	农业综合开发资金（产业化经营）
49	高等教育教学质量与教学改革专项资金
50	重点学科及科研开发专项资金
51	研究生教育创新专项资金
52	特色优势重点学科建设专项资金
53	职业教育基础能力建设计划专项资金
54	乡镇幼儿园建设专项资金
55	合格学校建设专项资金
56	市州特殊教育学校建设专项资金
57	科技基础条件平台建设专项资金
58	科技富民强县专项资金（农村特色产业科技示范基地专项）
59	法律援助办案专项资金
60	食品生产监管抽查经费
61	高校毕业生到村任职补助资金
62	高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金
63	城镇居民社会养老保险补助资金
64	企业养老保险补助资金
65	孤儿基本生活保障补助资金
66	农村五保户供养补助资金
67	农村环境连片整治专项资金
68	绿色能源示范县补助资金
69	中小企业国际市场开拓资金
70	国际展览促进资金
71	企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励
72	教育信息化建设专项资金
73	农村小学教师定向培养专项资金
74	特岗教师工资专项资金
75	中小学教师培训与基地建设专项资金
76	民办教育发展与奖励专项资金
77	学生体卫艺专项资金
78	教育科学规划课题专项资金
79	服务业引导资金
80	承接产业转移专项资金
81	湘菜产业发展引导资金
82	省外经贸发展专项资金
83	市场体系建设引导资金
84	对外经济技术合作资金
85	旅游发展专项资金
86	节能与新能源汽车示范推广专项资金
87	农村综合整治省级示范项目资金
88	安全生产专项资金
89	科技计划项目资金
90	中小企业发展资金
91	生态公益林补偿资金
92	中小企业信用担保风险补偿金
93	支持中小企业融资奖励资金
94	农业保险补贴资金
95	林区危房改造资金
96	农垦区危房改造资金
97	煤矿棚户区改造资金