岳阳县扶贫办2016-决算说明

一、基本职能

主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，指导全县扶贫工作，协调部门定点精准扶贫，负责管理专项扶贫经费，组织开展扶贫开发活动，总结推广扶贫开发典型经验。

二、人员异动情况

本单位于2016-新成立，现有在编人员13人。

三、2016-财政收支决算

(一)收支决算

2016-总收入8340862元，总支出8155442.4元，其中：基本支出7919000元，项目支出236500元。

(二)支出明细

2016-总决算支出8155442.4元。开支明细如下：

1、人员经费398760元。其中：

人员工资143300元

津补贴：208000元

其他社保支出：1110元

其他工资福利支出：46350

2、常公用经费1609520元。其中

办公费：68470元

印刷费：183100元

水费：3990元

电费：12000元

邮电费：47300元

物业管理费：2000元

差旅费：26440元

维修(护)费：104000元

会议费：919800元

培训费：3080元

公务接待：182200元

工会经费：40920元

其他商品和服务支出5780000元，其中：易地搬迁中央预算内投资经费5523000元

其他一般商品和服务支出：16220元。

3、项目开支决算236500元。

五、三公经费决算

(一)因公出国(境)费用

无。

(二)公务接待费

2016-公务接待开支182183元。

(三)公务用车费

2016-公务用车费130672元。。

六、非税收入预算

无。

七、政府采购预算

无。

二〇一七-一-

											表1
岳阳县2016-度部门收支决算总表
单位名称：岳阳县扶贫办										单位：万元
收 入		支 出
项 目	2016-决算数	项 目	2016-决算数	公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上-结转
一、财政拨款	8340862.0	201一般公共服务支出	1587687.4	######
（一）公共财政拨款	8340862.0	203国防支出	0.0
1、经费拨款	8340862.0	204公共安全支出	0.0
2、纳入预算管理的非税收入拔款	0.0	205教育支出	0.0
（1）专项收入		206科学技术支出	0.0
（2）行政事业性收费收入		207文化体育与传媒支出	0.0
（3）罚没收入		208社会保障和就业支出	0.0
（4）国有资源有偿使用收入		210医疗卫生与计划生育支出	0.0
（5）其他收入		211节能环保支出	0.0
（二）政府性基金拨款		212城乡社区支出	0.0
（三）国有资本经营预算拨款		213农林水支出	6567755.0	######
二、事业单位经营收入		214交通运输支出	0.0
三、上级补助收入		215资源勘探信息等支出	0.0
四、附属单位缴款		216商业服务业等支出	0.0
五、其他收入		217金融支出	0.0
六、上-结余收入		219援助其他地区支出	0.0
1、公共财政拨款		220国土海洋气象等支出	0.0
2、政府性基金拨款		221住房保障支出	0.0
3、国有资本经营预算拨款		222粮油物资储备支出	0.0
4.其他收入结转		229其他支出	0.0
收入总计	8340862.0	支出总计	8155442.4	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

														表2
岳阳县2016-度部门决算支出明细表
单位名称：	岳阳县扶贫办												单元：万元
经济科目	项目名称/科目	资金收入来源									支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
		合计	财政拨款			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上-结转
			公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款						类	款	项
合计		816	815.54	0	0	0	0	0	0	0				21305 扶贫
一、基本支出		792	791.89	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
1、工资福利支出		39.9	39.869	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
工资福利支出	基本工资	14.33	14.326											2130501 行政运行
	津贴补贴	20.8	20.798											2130501 行政运行
	奖金	0
	绩效工资	0
	伙食补助费	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业-金缴费	0
	其他社会保障缴费	0.111	0.111											2130501 行政运行
	其他工资福利支出	4.635	4.635											2130501 行政运行
2、商品和服务支出小计		750	750.4	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
商品和服务支出	办公费	6.847	6.8471											2130501 行政运行
	印刷费	18.31	18.306											2130501 行政运行
	水费	0.399	0.3994											2130501 行政运行
	电费	1.2	1.2004											2130501 行政运行
	邮电费	4.73	4.7298											2130501 行政运行
	物业管理费	0.2	0.2											2130501 行政运行
	公务车运行维护费	2.287	2.2874											2130501 行政运行
	其他交通费	10.78	10.78											2130501 行政运行
	差旅费	2.644	2.6437											2130501 行政运行
	维修费	10.4	10.4											2130501 行政运行
	会议费	91.98	91.977											2130501 行政运行
	劳务费	0
	培训费	0.308	0.3076											2130501 行政运行
	公务接待费	18.22	18.218											2130501 行政运行
	工会经费	4.092	4.092											2130501 行政运行
	福利费	0
	其他商品和服务支出	578	578.01											2130501 行政运行
3、对个人和家庭的补助小计		1.62	1.622	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政运行
对个人和家庭的补助	离休费	0
	退休费	0
	离退休津补贴	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	住房公积金	0
	遗属费	0
	医疗费	0
	其他对个人和家庭的补助	1.622	1.622											2130501 行政运行
二、项目支出		23.7	23.655	0	0	0	0	0	0	0				2130502 一般行政管理事务
专项商品和服务支出		0
对企事业单位的补贴		0
债务还本付息支出		0
基本建设支出		23.65	23.655											2130502 一般行政管理事务
其他资本性支出		0
三、经营支出		0
四、对附属单位补助支出		0
五、上缴上级支出		0

				表3
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表
单位名称：岳阳县扶贫办				单位：万元
项 目	2016-决算数合计	公共财政预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、支出合计	31.2855	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	18.2183
3、公务用车费	13.0672	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	13.0672
（2）公务用车购置	0
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）
6.公务接待人数（人）
三、“三公”经费增减变化原因等说明
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。