岳阳县扶贫办2018年度
县直部门决算公开
目录
第一部分岳阳县扶贫开发办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县扶贫开发办公室单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县扶贫开发办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县扶贫开发办公室单位概况
一、部门职责
部门主要职能及机构设置情况：岳阳县扶贫开发办公室（简称岳阳县扶贫办）主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，指导全县扶贫工作，协调部门定点精准扶贫，负责管理专项扶贫经费，组织开展扶贫开发活动，总结推广扶贫开发典型经验。现有人数20人，其中编制数14人，抽调4人，三性用工2人。
二、机构设置
设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。本单位没有所属二级机构，因此2018年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 岳阳县扶贫开发办公室单位2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县扶贫开发办公室单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年扶贫办全年收入为693.55万元，其中财政拨款收入479.66万元，上年结余213.89万元。总支出660.55万元。收入比上年减少62%。收入减少的主要因素是易地搬迁单独设立财务，相关经费单独核算。基本支出比上年减少11%，项目支出比上年减少63.5%。基本支出和项目支出减少的主要原因也是易地搬迁单独设立财务，相关经费单独核算。
二、收入决算情况说明
2018年扶贫办全年收入为693.55万元，其中财政拨款收入479.66万元，上年结余213.89万元。比上年减少62%。收入减少的主要因素是易地搬迁单独设立财务，相关经费单独核算。
三、支出决算情况说明
岳阳县扶贫办2018年度部门决算支出合计660.55万元，其中基本支出225.7万元，项目支出434.85万元。基本支出比上年减少11%，项目支出比上年减少63.5%。基本支出和项目支出减少的主要原因是易地搬迁单独设立财务，相关经费单独核算。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年扶贫办决算财政拨款收入479.66万元，比上年减少70.6%。财政拨款收入减少的主要原因是易地搬迁单独设立财务，相关经费单独核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年扶贫办一般公共预算收入为6315472元，其中财政拨款收入479.66万元，上年结余213.89万元。总支出660.55万元。收入比上年减少62%。支出比上年减少54.3%，收入和支出减少的主要因素是易地搬迁单独设立财务，相关经费单独核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出660.55万元。其中基本支出225.7万元，占34.16%、项目支出434.85万元，占65.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出660.55万元。其中基本支出225.7万元，比年初预算数增加104万元，基本支出的主要原因是脱贫攻坚工作任务加重。项目支出434.85万元，比年初预算数增加314.8万元，项目支出增加的主要原因是国库支付改革将财政专项扶贫项目资金移交我单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年扶贫办一般公共预算基本支出决算数225.7万元，其中工资福利支出146.08万元，公用经费支出79.62万元。比上年增加71.5%，增加的主要因素是人员工资增加和脱贫攻坚进入决战决胜阶段。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年扶贫办没有因公出国（境）费用；岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了。2018年扶贫办“三公”经费财政拨款支出主要是公务接待费，共5.44万元，接待117批1161人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年扶贫办没有因公出国（境）费用；岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中了。2018年扶贫办公务接待费5.44万元，共接待117批1161人次。
公务接待费比年初预算数减少8.6万元，减少的主要原因是严格控制公务接待支出和标准。因公出国（境）费用和公务车运行维护费无变化。
公务接待费比上年决算数减少72776元，减少的主要原因是严格控制公务接待支出和标准。因公出国（境）费用和公务车运行维护费无变化。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一、基本情况
岳阳县总面积2809平方公里，辖14个乡镇、1个街道办事处、192个村（居），总人口72万，是一个农业大县，共有46个贫困村、9853户29897名建档立卡贫困人口。其中，铁山库区是我县贫困村最多、贫困人口最集中、贫困程度最深的贫困地区，是全市脱贫攻坚主战场之一。经多轮动态调整，全县共减贫22998人，46个贫困村全部退出，还有未脱贫人口2615户6899人，贫困发生率1.13%。近三年来，我县脱贫攻坚工作在省考核排名靠前，两次被评为市级先进。特别是2017年，我县代表湖南省接受了史称“最严考核”的省际交叉实地考核（国检），得到考核组的高度评价。
二、主要做法和成效
（一）“三线联合”，开辟决战决胜路。我县强化“责任、工作、政策”三落实，层层压实责任，广泛凝聚合力，全面打响攻坚战。一是党政线统领。成立县级党政主要负责人担任双组长的精准扶贫领导小组，以县为统筹、乡镇为战区、村为阵地、户为目标，组建15个乡镇级指挥部、151支驻村工作队，35名县级领导靠前指挥，4000多名县乡村干部坚守一线，层层签订责任书、立下“军令状”，实行月督查、季调度、半年考评、年终考核等运行管理机制，形成上下联动、立体高效的指挥调度和推进实施体系。二是业务线精准。结合省“1+10+17”扶贫政策文件，坚持因地制宜、靶向治疗，统一推进业务工作，做到全县上下一盘棋、一个调，节约了时间，提高了效率。近几年，通过动态调整，我县建档立卡贫困人口由2014年的43738人减少到现在的29897人，贫困底数得到了进一步澄清。三是帮扶线全面。2016年来，组织举办了“同心携手·为爱传递”“精准扶贫·大爱巴陵”等大型公益活动，募集资金5000余万元；开展后盾单位联村帮扶行动，协调帮扶资金4200万元；深入推进“百企联百村”扶贫行动，引进帮扶企业108家，落实帮扶项目102个，帮扶资金3470万元，受帮扶贫困人口10500人；推进49家非公企业结对帮扶46个贫困村形成了专业扶贫、行业扶贫、社会扶贫的联动格局。
（二）“三制结合”，拓宽产业扶贫路。我县实施特色兴县、产业强县战略，注重“产业+扶贫”的深度融合，推进“百千万”产业扶贫工程,发挥产业对贫困户脱贫增收的带动作用，确保贫困户有长期稳定的收益。一是创新“市场主体+基地+农户”的产业经营机制。以现代山地特色高效农业为方向，深化农业结构调整，加强产销对接，整合投入产业发展资金近亿元，发展壮大茶叶、小龙虾、果蔬、红薯、香菇等特色主导产业，贫困户通过发展生产、土地流转、入股分红、基地务工等方式增加收入，形成了“村村有实体经济、户户有增收项目、人人有致富门路”的产业扶贫格局。二是创新“政府+金融+保险”的产业支撑保障机制。出台各种激励奖励政策，对积极参与、做出业绩的新型经营主体，一律优先提供贴息贷款，一律优先评先评优，一律优先推选“两代表一委员”。加大金融部门对贫困户的信贷支持，全县各级财政涉农资金向贫困村倾斜，加大对新型经营主体和贫困户的奖补力度，三年共发放奖补资金2600万元。开展涉农保险业务，全县农业理赔4300万元，有效防止了因灾致贫，增强了产业再发展能力。三是创新“租金+股金+薪金”的利益联结机制。利用各种方式将贫困群众集聚到产业链上，使扶贫更有的放矢、脱贫更精准高效。全县流转土地29.04万亩，推行农村资源变股权、资金变股金、农民变股民，帮助贫困群众增收。鼓励基地和龙头企业吸纳贫困群众就近就地就业，贫困群众增收1000万元以上。2017年，我县产业扶贫经验被省级脱贫攻坚实地交叉考核组作为湖南省扶贫成效典型经验向国务院推介。
（三）“三保组合”，筑牢民生福祉路。民生政策是基本保障，关系群众冷暖安危。我县坚持民生优先，积极落实教育、医疗、民生保障政策，织牢民生“防护网”，实现惠民利民。一是教育扶贫保入学。全面落实“两免一补”政策，落实资助资金2.1亿元，受助贫困家庭子女1688人次，防止贫困学生因学致贫返贫，义务教育基本均衡发展通过国家验收。二是医疗扶贫保健康。启动扶贫“特惠保”，财政投入380万元，实现全覆盖；全面落实“三个一批”健康扶贫政策，建档立卡贫困人口参保率达到100%，个人缴费部分由财政给予100%或50%补助；启动“一站式结算”，实行“先诊疗后付费”，贫困户就医费用报销比例达91.63%；对患有13类18种大病的贫困户患者实行大病集中救治，县域内大病救治率达96.77%；所有贫困户以户为单位实行家庭医生签约全覆盖，慢病签约管理率100%；落实分级诊疗、逐级转诊制度，县域内就诊率达96.88%。三是民生政策保底线。加强低保动态管理，严格按照政策要求开展摸底清查工作，对不符合条件的兜底对象全部清退，符合兜底条件的贫困对象全部纳入；核准特困建档立卡贫困对象870户1890名，实行政策兜底保障，提高兜底保障标准至285元/月，实现“两线融合”。
(四)“三扶结合”，疏通群众自强路。扶贫扶志，授人以渔。我县从观念更新、技能培训、法治扶贫入手，让贫困群众既富“钱袋子”，更富“脑盘子”。一是政策支持扶志气。配套出台产业扶贫、劳动力转移等奖补政策，各乡镇、村结合实际，因地制宜制定奖补措施。全县发展红薯、香菇、水果、冬枣、稻虾等特色种养3.1万余亩，共发放奖补资金1200万元，带动3250户贫困户增收。二是技能培训扶智力。依托县职业中专、农民讲习所等平台，大力开展种养殖等农村技术培训，三年来培训人员3万余人次。实施贫困村致富带头人培训行动和农业专家服务计划，培训农村致富带头人310人次。开展贫困劳动力全员培训，共计培训3576人次。三是典型引领扶正气。组织开展“最美扶贫人物”“十佳帮扶之星、十佳脱贫之星”评选、精准扶贫摄影大赛等“扶贫日”系列活动，深入宣传扶贫干部干事创业、贫困户自主脱贫先进典型；严厉惩治不良风气，对不尽赡养义务、阻碍脱贫攻坚工作、隐瞒造假争当贫困户、争要扶贫政策等乱象进行整治，提升法治观念，纯正社会风气。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，机关运行经费支出79.62万元，比2017年增加33.2万元，增长71.5%。增加的主要因素是人员工资增加，脱贫攻坚进入决战决胜阶段工作任务的加重，办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况。本单位无政府采购支出。。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门本单位办公用房由国资办调配原岳阳县计生局办公楼给我办使用，所有权归属为国资办。无车辆等大型设备。本单位固定资产主要为办公电脑和办公家具，共计345172.5元，其中办公电子设备125970元，其他办公设备和办公家具219202.5元。无单位价值50万以上的固定资产。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附件：
岳阳县扶贫开发办公室2018年度县直部门决算公开表02.xls