岳阳县扶贫开发办公室2020年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县扶贫开发办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县扶贫开发办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
职能职责及机构设置情况：岳阳县扶贫开发办公室（简称岳阳县扶贫办）主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，指导全县扶贫工作，协调部门定点精准扶贫，负责管理专项扶贫经费，组织开展扶贫开发活动，总结推广扶贫开发典型经验。
（二）机构设置
现有人数19人，其中编制数12人，抽调4人，三性用工3人。设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为本级预算本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数176.2万元，其中，一般公共预算拨款176.2万元。收入较上年减少17.7万元，主要原因是在编人员减少2人。
（二）支出预算
2020年年初预算数176.2万元，一般公共预算支出176.2万元。支出较上年减少17.7万元，主要原因是在编人员减少2人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年岳阳县扶贫开发办公室一般公共预算拨款收入176.2万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为116.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出100.3万元、一般商品和服务支出15.9万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为60万元，为保障脱贫攻坚工作任务而发生的各项支出，包括办公、会议、印刷、差旅费交通、和接待等支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款116.2 万元，比2019年增加（减少）17.7 万元，降低13.2%。主要原因是：是在编人员减少2人。
（二）“三公”经费预算
2020 年“三公”经费预算数为5 万元，其中，公务接待费 5万元，无公务用车购置及运行费和因公出国 （境）费。2020年“三公”经费预算较 2019年无变化。
（三）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0 万元,本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位无车辆等大型设备。办公用房由国资办调配原岳阳县计生局办公楼给我办使用，所有权归属为国资办。本单位国有资产主要为固定资产，主要是办公电脑和办公家具，共计43.47万元，其中办公电子设备21.55万元，其他办公设备和办公家具21.92万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：2019年我县在县委、县政府的正确领导下，围绕提升脱贫质量、巩固脱贫成效全力推进脱贫攻坚工作，全县从建档立卡贫困户9746户29096人，贫困村46个。累计减贫8614户26379人，贫困村退出46个，剩余未脱贫人口1132户2717人，贫困发生率降至0.45%。连续4年获得“全市脱贫攻坚先进县”。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表： 岳阳县扶贫开发办公室2020年县直部门预算公开表（此处以附件形式上传）
