目 录
第一部分 岳阳县扶贫开发办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县扶贫开发办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收支决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1、三公经费增加变化情况及增减原因说明
2、机关运行经费执行情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、政府采购支出情况说明
第四部分 名词解释
（附件）：岳阳县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开表
第一部分 岳阳县扶贫开发办公室单位概况
一、部门职责
岳阳县扶贫开发办公室（简称岳阳县扶贫办）主要负责组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责会同有关部门组织开展全县扶贫开发督查、考核工作；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
岳阳县扶贫开发办公室现有人数21人，其中编制数12人，抽调5人，三性用工4人。设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。部门决算单位构成情况：本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 岳阳县扶贫开发办公室2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计567.25万元，支出总计567.25万元，与上年相比，减少126.30万元，减少18.21%。收入、支出减少的主要是2018年有2017年项目指标结转增加了2018年收入和支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计567.25万元。其中：财政拨款收入567.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计505.49万元，其中：基本支出239.22 万元，占47.32%；项目支出266.27万元，占52.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年扶贫办决算财政拨款收入567.25万元，比上年财政拨款增加18.26%(但总收入比上年减少12.63%，主要原因是2018年有2017年项目指标结转213.89万元)；财政拨款支出505.49万元。支出比上年减少23.47%（实际上2019年比2018年项目支出增加20.51%），增加的主要因素是脱贫攻坚进入关健时间，县财政增加投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年扶贫办财政拨款支出505.49万元，占本年支出的100%，支出比上年减少23.47%，主要原因是2019年比2018年项目支出增加20.51%，脱贫攻坚进入决战决胜阶段工作任务的加重。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年扶贫办财政拨款支出505.49万元，其中一般公共服务支出505.49万元，占支出100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为193.90万元，支出决算数为505.49万元，完成年初预算的260.69%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和脱贫攻坚进入关健时间，县财政增加投入。其中:
1、扶贫行政运行年初预算为115.20万元，支出决算为200.17万元，完成年初预算的173.75%，增加的主要因素是人员工资增加和脱贫攻坚进入决战决胜阶段。
2、扶贫办一般行政事务年初预算为78.70万元，支出决算为266.27万元，完成年初预算的338.33%，增加的主要因素是人员工资增加和脱贫攻坚进入决战决胜阶段。
3、扶贫办机关服务无年初预算，支出决算为39.05万元，增加的主要因素是脱贫攻坚进入决战决胜阶段。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年扶贫办一般公共预算基本支出决算数239.21万元，其中：人员经费支出132.20万元，占基本支出的55.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费107.02万元，占基本支出的 44.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务公用经费等支出。比上年增加5.99%，增加的主要因素是人员工资增加和脱贫攻坚进入决战决胜阶段。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.94 万元，完成预算的98.80%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。
2、公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.94万元，完成预算的98.80%。与上年相比减少了0.5万元，减少9.19%。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元。
三公经费总体支出减少的原因主要厉行节约，压缩一般性行政经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.94万元，占100%，2019年扶贫办公务接待费共接待112批1147人次。无因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费及运行维护费支出决算。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
一、基本情况
岳阳县扶贫开发办公室是研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，具体指导省定贫苦村和县定贫困村的扶贫开发，协调指导市定贫困村的扶贫开发，协调部门定点扶贫，负责管理专项扶贫经费，总结推广扶贫工作典型经验。岳阳县有贫困人口9746户29096人，贫困村46个。截止2019年底累计减贫8614户26379人，贫困村退出46个，剩余未脱贫人口1132户2717人，贫困发生率降至0.45%。连续4年获得“全市脱贫攻坚先进县”。
二、主要做法和成效
1.坚持“一盘棋”谋帮扶。按照分类帮扶的要求，全县共排查出红卡户552户1211人，黄卡户953户2496人，蓝卡户264户727人，绿卡户8250户25498人，全部实施分类帮扶台账管理。一是抓兜底保障。严格落实医疗保障、养老保险、临时救助等兜底保障政策，低保兜底保障标准提高到4200元/人/年。对出行困难的特殊贫困残疾人开展上门办证服务，重度残疾人护理补贴、残疾人生活补贴分别提高到65元/人/月。二是抓稳岗就业。对贫困劳动力按普通劳动力、弱劳动力进行分类帮扶管理。普通贫困劳动力通过“专车送聘”“专场招聘”方式推荐就业。如世界500强企业新金宝岳阳厂区专车送聘530人，录用了169人；我县月田镇、公田镇专场招聘会参聘685人，录用了174人。贫困弱劳动力采取乡镇统筹公益性岗位的方式全部安排上岗。如筻口镇组织开展集中签约公益岗位（标准：400元/人/月）活动，解决了35名贫困弱劳动力就业。目前，全县已就业贫困劳动力8166人，其中安排公益性岗位418人，有就业意愿贫困劳动力就业率达90%以上。三是抓产业帮扶。主要是摸清了贫困户和帮扶主体底数，80%有产业发展意愿的贫困户与新型经营主体建立了紧密利益联结。如月田镇在全镇实施红薯、黄茶、黄金、碧根果、油茶等连片种植项目2000亩，联结贫困户1237户，预计户均年增收2600元左右。中洲乡通过联合社联结8个村贫困户养鸡，户均发放鸡苗40-60只，免费提供饲料、肥料，预计户均增收2000元左右。同时，按省办要求对光伏电站进行规范管理，确保光伏扶贫收益80%用于开发公益性岗位支出。四是抓消费扶贫。我们开展了“疫期助农计划”、“战疫情，帮产销”、“百户卖货、千元增收”等活动，帮助1200余户贫困户销售农产品150余万元。如筻口镇举办的“百户卖货，千元增收”活动，不到一小时就销售了4.7万元。杨林街镇陈登高镇长利用五一假期直播带货蜂蜜柚子茶和柚籽酒，网络围观2万余人，销售额6.5万元。
2.坚持“一张表”清底数。深入开展脱贫质量“回头看”，从方案制定、队伍筹建、业务培训到入户调查、APP录入、问题上报，都严格按照省市文件要求落实，15个乡镇600人工作队连续作战1个月，入户情况一日一汇总，问题一日一汇报。3个业务指导组分3条线路每天下乡核查进度、指导业务、督办问题。截至目前，20047户的入户排查任务已全部完成，贫困村退出、贫困户、边缘户调查情况手机APP录入均达100%。全县排查出各类疑似问题1714个，排查过程中已整改1348个，正在整改366个。12日，召开了全县脱贫攻坚问题整改交办会，对前段工作进行了讲评，交办了“回头看”排查问题。
3.坚持“一本账”抓推进。对脱贫攻坚进程实施台账式、全链条管理,全面推动责任落实、政策落实和工作落实。一是算好责任账。继续实行县委常委联15个乡镇、县级领导包46个贫困村和贫困人口100人以上非贫困村,对省定10个重点帮扶村和市定3个重点帮扶乡镇,由县级领导直接联点督战,乡镇党委书记、乡镇长包村负责，实行脱贫攻坚工作目标考核制,既明确“督”的要求,更压实“战”的责任,推动“县乡一体”责任落实。二是算好进度账。动员开展“50”清零行动，决战50天，确保所有问题在6月底前全部整改到位。根据“回头看”排查问题清单，由各行业部门制定安全饮水、危房改造、义务教育等9张“50清零”整改责任清单,由县扶贫开发领导小组统筹,对各行业扶贫部门和15个乡镇“一周一调度”,确保各项工作按照时间节点有序推进。三是算好整改账。县纪委监委、县委组织部、两办督查室、县扶贫办成立联合督查组，对“回头看”问题整改情况开展督查检查,按照“一般问题现场交办、重要问题整理后由县扶贫开发领导小组交办、共性问题及时通报、失职渎职问题同步提请县纪委监委进行责任追究”的模式进行督办,并实行“拉条挂账,逐个销号”,确保事事有回音、件件有落实。四是算好收入账。对照人均年纯收入4000元标准和稳定增收的要求,按照“年初总体预估、每月走访核查”的思路,对全体建档立卡贫困户、边缘户的各项收入进行精准核算,倒排时间节点落实帮扶举措,确保户户过筛、人人达标。
4.坚持“一根线”防风险。一是守住小额信贷逾期底线。严格按照“四有两好一项目”贷款要求发放贷款，1-4月份新增贷款557万元；建立定期通报、清收奖励、启动诉讼、预警约谈的机制，对各乡镇小额信贷清收、逾期情况进行每月排名通报，4月份全县小额信贷逾期率为0.18%。二是守住扶贫资金安全底线。县财政局等部门前期在3个乡镇进行了扶贫资金项目整改试点，并组织了相关培训，现已在全县铺开，对扶贫资金项目管理进行全面“回头看”，确保扶贫资金使用安全、项目建设规范。各乡镇和县直行业扶贫单位集中力量，对2018-2019 年中央、省、市、县各级财政专项扶贫资金，包括产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫、健康扶贫、农村危房改造、兜底保障、饮水安全、农村交通建设等方面的财政扶贫资金，以及易地扶贫搬迁资金，财政扶贫政策落实等情况开展扶贫资金自清自查自纠。三是守住信访舆情突发底线。印制“决战决胜脱贫攻坚”热线电话公告3000份，全覆盖张贴到村到户。书记县长扶贫热线和“决战决胜脱贫攻坚”热线安排专人接听交办，群众一个电话就能解决问题，越级上访事件直线下降，群众满意度得到了有效提升。四是守住致贫返贫底线。进一步加大对边缘户、监测户的动态管理和帮扶力度，对存在返贫风险和新致贫风险的对象，通过安排公益性岗位、纳入产业扶贫项目的方式进行帮扶。研究出台《防止返贫致贫监测和帮扶工作实施方案》，进一步明确边缘户帮扶措施，确保有效防止致贫返贫风险。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明：2019年扶贫办机关运行经费包括工资福利经费120.20万元，公用经费107.02万元。比上年增加5.99%，增加的主要因素是人员工资增加，脱贫攻坚进入决战决胜阶段工作任务的加重。
（二）政府采购支出情况说明：本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明：本单位办公用房由国资办调配原岳阳县计生局办公楼给我办使用，所有权归属为国资办。无车辆等大型设备。本单位固定资产主要为办公电脑和办公家具，共计43.47万元，其中办公电子设备22.02万元，其他办公设备和办公家具21.45万元。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附件：
