岳阳县扶贫办2020年度县直部门决算公开-岳阳县政府网

岳阳县扶贫办2020年度县直部门决算公开

来源：乡村振兴局 2021-08-27

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2020年度

岳阳县扶贫开发办公室部门决算

第一部分岳阳县扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳县扶贫开发办公室

单位概况

一、部门职责

岳阳县扶贫开发办公室（简称岳阳县扶贫办）主要负责组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责会同有关部门组织开展全县扶贫开发督查、考核工作；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

岳阳县扶贫开发办公室现有人数20人，其中编制数12人，抽调5人，三性用工3人。设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。部门决算单位构成情况：本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门决算仅为本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4702.19	一、一般公共服务支出	14	4783.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	4702.19	本年支出合计	23	4783.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	91.77	年末结转和结余	25	10.72
总计	13	4793.96	总计	26	4793.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							4793.96

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计
213	农林水支出	4702.19	4702.19
21305	扶贫	4702.19	4702.19
2130501	行政运行	239.04	239.04
2130502	一般行政管理事务	446.89	446.89
2130504	农村基础设施建设	1919.00	1919.00
2130505	生产发展	210.20	210.20
2130506	社会发展	514.00	514.00
2130599	其他扶贫支出	1373.06	1373.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计
213	农林水支出	4783.24	246.09	4537.15
21305	扶贫	4783.24	246.09	4537.15
2130501	行政运行	246.09	246.09
2130502	一般行政管理事务	491.14		491.14
2130504	农村基础设施建设	1919.00		1919.00
2130505	生产发展	210.20		210.20
2130506	社会发展	513.75		513.75
2130599	其他扶贫支出	1403.06		1403.06

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4702.19	一、一般公共服务支出	15	4783.24	4783.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	4702.19	本年支出合计	23	4783.24	4783.24
年初财政拨款结转和结余	10	91.77	年末财政拨款结转和结余	24	10.72	10.72
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	4793.96	总计	28	4793.96	4793.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计
213	农林水支出	4783.24	246.09	4537.15
21305	扶贫	4783.24	246.09	4537.15
2130501	行政运行	246.09	246.09
2130502	一般行政管理事务	491.14		491.14
2130504	农村基础设施建设	1919.00		1919.00
2130505	生产发展	210.20		210.20
2130506	社会发展	513.75		513.75
2130599	其他扶贫支出	1403.06		1403.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.02	30202	印刷费	7.59	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.90	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.77	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.26
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.39
人员经费合计		144.37	公用经费合计					101.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5	4.77					4.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有该事项）

部门：公开08表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（没有该事项）

公开09表

部门：

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4793.96万元（含年初结转和结余资金91.77万元），与上年相比，增加1304.1万元，增长38.37%，主要是因为2019年项目指标结转增加了2020年收入和支出，并且国家加大了对扶贫专项资金的投入（备注：因为2019年的决算公开没有把扶贫专项资金3398.09万元加进来）。

2020年度支出总计4793.96万元（含年末结转和结余资金10.72万元），与上年相比，增长1264.2万元，增长35.92%，主要是因为2019年项目指标结转增加了2020年收入和支出，并且国家加大了对扶贫专项资金的投入（备注：因为2019年的决算公开没有把扶贫专项资金3398.09万元加进来）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4702.19万元，其中：财政拨款收入4702.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4783.24万元，其中：基本支出246.09万元，占5.15%；项目支出491.15万元，占10.27%；扶贫专项资金4046万元，占84.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入合计4702.19万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1304.1万元,增长38.37%，主要是因为2019年项目指标结转增加了2020年收入和支出，并且国家加大了对扶贫专项资金的投入。

2020年度财政拨款支出合计4783.24万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1264.2万元,增长35.92%，主要是因为2019年项目指标结转增加了2020年收入和支出，并且国家加大了对扶贫专项资金的投入（备注：因为2019年的决算公开没有把扶贫专项资金3398.09万元加进来）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4783.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1264.2万元，增长35.92%，主要是因为2020年比2019年项目支出和扶贫专项资金增加19.86%，脱贫攻坚进入收官之年，扶贫工作任务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4783.24万元，主要用于以下方面：其中公共预算支出737.24万元，占支出15.41%，扶贫专项资金4046万元，占支出84.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为176.3万元，支出决算数为737.23万元，完成年初预算的418.41%，其中：

1、一般公共服务（类）21305（款）01（项）。

年初预算为100.2万元，支出决算为246.09万元，完成年初预算的245.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余结转和脱贫攻坚进收官之年间，县财政增加投入

2、一般公共服务（类）21305（款）02（项）。

年初预算为76万元，支出决算为491.14万元，完成年初预算的646.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚进入收官之年，扶贫任务加重，拨给各乡镇扶贫工作经费增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出246.09万元，其中：人员经费144.37万元，占基本支出的58.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费101.72万元，占基本支出的41.33%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务公用经费等支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.77万元，完成预算的95.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无此预算和业务。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.77万元，完成预算的95.40%，决算数小于预算数的主要原因是主要厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少0.17万元，减少3.44%,减少（增长）的主要原因是主要厉行节约，压缩一般性行政经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.77万元，全年共接待来访团组15个、来宾750人次，主要是脱贫攻坚收官阶段的调研和考察、督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出101.72万元，比年初预算数增加1.52万元，增长1.5%。主要原因是：2020年进入脱贫攻坚收官之年，扶贫工作任务的增加导致经费支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.44万元，用于召开岳阳县决战决胜脱贫攻坚工作部署会议，人数60人，内容为部署工作会；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政部等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”；

精准扶贫项目支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”；

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分

附件

附件1：

岳阳县2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳县乡村振兴局

预算编码 422001

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：陈铁军

联系电话：13789029020

报告日期：2021年7月27日

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈铁军

联络电话

7631028

人员编制

实有人数

职能职责概述

主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，指导全县扶贫工作，协调部门定点精准扶贫，负责管理专项扶贫经费，组织开展扶贫开发活动，总结推广扶贫开发典型经验。

年度主要工作内容

任务1：持续巩固46个脱贫村、29600人脱贫户的脱贫成效;

任务2：争取全市脱贫攻坚先进县。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

脱贫质量进一步提升，脱贫成效进一步巩固；获得了2020年度全市脱贫攻坚先进县，被评为全国脱贫攻坚先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

737.24

1、局机关

737.24

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

737.24

246.09

144.37

101.72

491.15

1、局机关

737.24

246.09

144.37

101.72

491.15

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

4.77

1、局机关

4.77

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

47.33

1、局机关

47.33

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：持续巩固46个脱贫村、29600人脱贫户的脱贫成效;

任务2：争取全市脱贫攻坚先进县。

脱贫质量进一步提升，脱贫成效进一步巩固；获得了2020年度全市脱贫攻坚先进县，被评为全国脱贫攻坚先进单位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

政府采购执行率

100%

公务卡刷卡率

100%

财政供养人员控制率

100%

全市脱贫攻坚先进县

是/否

是

数量指标

财政供养人员控制率

100%

三公经费控制率

100%

时效指标

贫困人口脱贫

12.31前

是

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

小康率进一步增加

根据县统计局年鉴

经济效益

贫困户增收

根据县统计局年鉴

社会公众或服务对象满意度

贫困对象满意度

≧**%

98%

社会满意度

≧**%

96%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

刘卫

副主任

乡村振兴局

陈铁军

规划财务股股长

乡村振兴局

刘必武

办公室主任

乡村振兴局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年月日

填报人（签名）：陈铁军联系电话：13789029020

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县扶贫办2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

一、项目概况

2020年是脱贫攻坚收官之年。今年来，全县上下深入贯彻落实习近平总书记3月6日座谈会讲话精神、考察湖南重要讲话精神，扛牢政治责任，聚焦目标任务，突出工作重点，保持攻坚态势，全力攻克贫困堡垒，奋力夺取全面胜利。

2020年县财政拨入预算经费737.24万元：基本支出246.09万元，项目支出491.15万元（包括：驻村扶贫、社会扶贫、扶贫干部培训等）

二、部门整体支出管理及使用情况

一、扛牢政治责任，不减攻坚士气

坚持把脱贫攻坚作为必须做好的底线工作，必须完成的政治任务，坚决打好打赢脱贫收官战。

1.坚持工作重心不移。全面落实县乡村“三级书记抓扶贫”责任制，县委、县政府主要领导定期研究、定期调度，遍访46个贫困村和10个重点帮扶村，带领全县各级领导干部深入一线开展工作，确保士气不减，重心不移。今年9月份，我县创新开展“脱贫感党恩·走向新生活”主题恳谈活动，以乡镇为单位、各村具体实施，组织近万名贫困户召开恳谈会153次，宣传脱贫政策，倾听群众心声，分享帮扶成果，现场解决贫困群众反馈问题476个，获得人民群众的广泛认可，赢得社会大众的高度认同。10月27日，省扶贫办党组书记、主任王志群应邀出席岳阳市脱贫攻坚重点工作推进会，充分肯定岳阳县成功经验。11月17日，省扶贫开发领导小组印发《“知党恩感党恩听党话跟党走”脱贫攻坚主题活动实施方案》（湘扶发〔2020〕12号），我县“脱贫感党恩·走向新生活”主题恳谈活动升华为全省“知党恩感党恩听党话跟党走”主题活动，进一步凝聚全省脱贫攻坚、迈向振兴之路的磅礴力量，营造迎国检浓厚氛围。

2.坚持投入力度不减。今年来，上级财政下拨专项扶贫资金3564.7万元，县财政在极力压缩非刚性开支情况下，保持脱贫攻坚投入只增不减，拨付专项扶贫资金3973.41万元，全部按因素分配到乡镇到村到户。同时，各后盾单位持续投入到村帮扶资金2300万元，募集社会捐赠资金1600万元，全部用于扶贫一线。

3.坚持帮扶力量不退。全县贫困村、重点帮扶村和贫困人口100人以上非贫困村帮扶队伍不撤，继续保持第一书记、驻村工作队员、帮扶责任人不轮换、不变动。全县153支驻村工作队364名驻村干部勇担驻村工作责任，着力解决村集体经济发展、户增收稳定脱贫等问题。特别是在疫情灾情期间，大多数干部连续驻村2个月没有回家。年内，我们进一步加大对10个省级重点帮扶村和3个市级重点帮扶乡镇的帮扶力度，确保稳定脱贫，成效巩固。

二、应对疫情灾情，不降目标标准

今年，面对疫情和汛情的双重冲击，我们保持战时思维，积极应对，担当作为，全力确保减贫目标和扶贫质量。

1.抓实稳岗就业。全力促进复工返岗。举办5场现场招聘会、3场网络招聘会，为贫困劳动力推送就业招聘信息1.4万余条，发布8批1.2万余个招聘岗位信息，共推荐贫困户、边缘户外出务工就业10449人；加强与上海、武汉、珠三角的劳务协作，开通复工专车，组织返乡务工人员直达省外工厂返岗复产，被省人社厅评为“全省复工复产工作先进县”。同时，采取乡镇统筹、因人设岗的方式，全县45岁以上贫困弱劳动力，全部安排公益性岗位。及时核准务工信息。建立贫困劳动力动态更新机制，实行跟踪管理，开展两轮贫困劳动力信息采集，10449条就业信息及时录入省劳务协作脱贫综合信息服务平台，和扶贫开发信息系统进行信息比对，确保数据精准有效。认真落实政策措施。今年共兑现一次性求职创业补贴150人4.5万元，交通费1960人37.89万元，贫困劳动力技能培训补贴40.5万元，贫困家庭“两后生”技能培训补贴22万元，以工代训补贴19.35万元，岗位补贴25人2.5万元。截至目前，全县贫困劳动力外出务工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外务工3387人，同比增加631人，占比122.9%；县外省内务工3441人，同比增加811人，占比130.84%。

2.发展产业扶贫。加大产业扶贫投入力度，强化“百千万”产业扶贫举措，做到“四跟四走”（即资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业跟着市场走），确保有产业意愿贫困户利益联结全覆盖。比如，今年月田镇邓谷红薯实施连片种植项目2000亩，与1237名贫困人口签订产业扶贫协议，实现户均年增收1200元左右；麻塘办事处灵雾山油菜种植专业合作社，流转土地种植油菜约4650亩，直接或委托帮扶贫困户397户。强化扶贫小额信贷支撑，新增放贷3456万元，确保发展产业项目且有贷款需求贫困户“应贷尽贷”。积极支持贫困户抢抓农时恢复生产，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的贫困户、边缘户12户34人转产转业，已补偿40.67万元。

3.推进消费扶贫。组织开展“战疫情、帮产销”“疫期助农计划”“百户卖货、千元增收”等系列活动，累计销售贫困户农产品1525.2万元。开展“消费扶贫、关爱到家”消费扶贫月主题活动，着力推进政府搭台承销、预算单位购销、帮扶单位助销、龙头企业订销、“三专一平台”直销、电子商务营销、社会力量带销等七大消费扶贫行动，1个县消费扶贫馆、3个消费扶贫专区相继建成运营，180个消费扶贫专柜建设正稳步推进。截至目前，全县共认证扶贫企业29家,扶贫产品68种,销售扶贫产品1.2亿元；各乡镇组织开展“消费扶贫贫困户农产品展销对接会”，销售额达1134万元；岳阳市第二届驻村帮扶成果展示会暨消费扶贫网购节中，我县消费扶贫展馆3天销售扶贫产品651.76万元。

三、落实政策保障，不漏一户一人

根据中央、省市扶贫工作要求，推动行业扶贫政策落细落地，形成多措并举、整体联动的良好格局。

1.教育保障方面。2020年春季，共向5504名建档立卡等四类学生发放助学金351.85万元，其中建档立卡贫困家庭学生4501人288.24万元；“三帮一”劝返复学行动有力，全县全年无一人因贫失学辍学；590名适龄残疾儿童少年通过随班就读、特教就读、送教上门的方式予以保障。目前，全县15个乡镇（办事处）和所有县直学校，均成立了教育基金会，积极搭建乡友乡贤回馈教育、助学助教的平台，共募集社会捐赠资金上亿元，分批次资助贫困学子近千名。荣家湾镇举办三届“筑梦青春·自强不息”助学活动，帮助170余名贫困学生圆了大学梦。

2.健康保障方面。县财政出资372.45万元，对全县所有贫困人口城乡居民医疗保险个人缴费部分予以全额资助、扶贫特惠保给予100％的补贴，确保贫困人口参保率达100%。369个家庭医生签约团队对贫困慢病患者开展上门签约服务，实现健康管理全覆盖。核实核准患大病建档立卡贫困人口2398人，已救治2398人，累计救治次数5682人次，救治进展率达100%。全县所有一级及以上医院“先诊疗后付费”“一站式”结算服务实现全覆盖，贫困患者县外住院救治1619人次，住院总费用1979.63万元，报销1601.32万元，报销比例达80.89%；贫困患者县域内住院救治11609人次，总费用2586.54万元，报销费用2204.21万元，报销比例达85.22%。

3.住房保障方面。完成危房改造172户，发放危改资金338万元，住房信息录入率100%，“住房安全有保障”核验完成率100%。1200户3953名易地扶贫搬迁任务全面完成，入住率100%；1360名有产业发展意愿搬迁对象与邓谷红薯、亭上艾叶、德诚香菇等合作社建立利益联结，316名搬迁对象通过帮扶单位和合作社自主发展产业，享受产业奖补资金帮扶；增设易地扶贫搬迁公益岗位159个；其余老弱病残等无劳动能力搬迁户，通过光伏扶贫、发放低保金、享受养老保险等兜底扶持措施实现稳定帮扶。

4.饮水安全方面。通过管网延伸、新建集中供水、打井、安装净水机等多种形式，切实解决贫困人口饮水安全问题。在全县开展“回头看”，全面排查整改工程质量差、未发挥效益、水质不达标等饮水安全的问题，9727户贫困户饮水安全全部保障到位。

5.兜底保障方面。开展城乡低保专项治理，做到“三个严格”“三个一律”（即严格低保标准，一律对标施保；严格审批程序，一律评议公示；严格责任落实，一律从严查处），农村低保对象清退982户3614人，新增326户717人；全额兜底对象清退331户720人，新增105户196人，实现“应保尽保”“应退尽退”。目前，全县5653户10392名农村低保对象实现人均救助水平226元/月，共发放资金2130.06万元；648户1382名兜底对象实现救助水平350元/月，共发放资金538.02万元。

6.残疾人保障方面。共走访各类残疾人家庭2600余户，核查整改疑似惠残政策未到位、死亡核销、上门办证需求等各类问题1600余个。开展轮椅等辅具适配上门服务126件次；对427名贫困户家庭成员中疑似残疾人进行上门目测，帮助243名符合办证条件的对象按程序申办残疾人证。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准从60元/月提高到65元/月，共发放1226万元。

岳阳县乡村振兴局

2021年7月27日

岳阳县乡村振兴局2020年部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算	5	5
		建设湖南新增及目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市县重点民生实事完成情况		2	2
		省市县重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	效益良好,计5分；效益一般，计3分；无经济效益，计0分。	15	5
		社会效益			5
		生态效益			5
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	100

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件2

岳阳县2020年财政项目支出绩效评价自评

报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：精准扶贫

项目单位：岳阳县乡村振兴局

主管部门：岳阳县乡村振兴局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月27日

岳阳县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人

刘滔

联系电话

13974080288

项目地址

岳阳县

邮编

414100

项目起止时间

2020年1月起至2020年12月止

计划安排资金

（万元）

3479

实际到位资金

（万元）

3973.41

实际支出

（万元）

3973.41

结余

（万元）

其中：中央财政

省财政

市财政

县财政

3479

县财政

3973.41

县财政

3973.41

县财政

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

拨付2019年脱贫攻坚自然村水泥路（沥青）建设县级配套资金

1200.00

交通局

健康扶贫财政兜底资金

470.00

医保局

2020年春季学生资助县级配套资金

162.98

教体局

2019年第四季度扶贫小额信贷风险防控奖励经费

116.70

扶贫办

解决稻田等10个安置点土地征收与青苗补偿相关经费

46.40

发改局

2020年度产业扶贫资金

300.00

各乡镇

2020年第一季度扶贫小额信贷风险防控奖励经费

30.87

扶贫办

2019年度产业扶贫百千万奖补资金

78.90

农业局

2020年度“扶贫特惠保”贫困家庭综合保障保险经费

174.59

扶贫办

解决建档立卡等家庭经济困难学生免费教辅和免费教科书资金

25.66

教体局

2019年健康扶贫财政兜底和2020年财政资助参保资金

764.43

社保专户

建档立卡贫困家庭学生助学金

13.70

扶贫办

拨付“扶贫特惠保”资金

30.28

扶贫办

2019年健康扶贫财政兜底和2020年财政资助参保资金

505.90

社保专户

学生资助专项经费

53.00

教体局

支出合计

3973.41

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：持续巩固46个脱贫村、29600人脱贫户的脱贫成效;

任务2：争取全市脱贫攻坚先进县。

脱贫质量进一步提升，脱贫成效进一步巩固；获得了2020年度全市脱贫攻坚先进县，被评为全国脱贫攻坚先进单位。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

巩固46个脱贫村成效

≦46

提升29600名脱贫户脱贫质量

≦29600

29600

质量指标

全市脱贫攻坚先进县

是/否

是

时效指标

12月31日前完成

是/否

是

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

贫困户增收

是/否

是

社会效益

指标

小康率进一步增加

是/否

是

生态效益

指标

服务对象满意度指标

贫困对象满意度

≧**%

98%

社会满意度

≧**%

96%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

刘卫

副主任

乡村振兴局

陈铁军

规划财务股股长

乡村振兴局

刘必武

办公室主任

乡村振兴局

评价组组长（签字）：

年月日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年月日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县乡村振兴局2020年度精准扶贫

绩效评价自评报告

一、项目概况

2020年县财政预算精准扶贫经费3479万元：实际支出3973.41万元（包括：教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、扶贫特惠保、扶贫小额信贷等）

二、部门整体支出管理及使用情况

一、扛牢政治责任，不减攻坚士气

坚持把脱贫攻坚作为必须做好的底线工作，必须完成的政治任务，坚决打好打赢脱贫收官战。

二、应对疫情灾情，不降目标标准

今年，面对疫情和汛情的双重冲击，我们保持战时思维，积极应对，担当作为，全力确保减贫目标和扶贫质量。

三、落实政策保障，不漏一户一人

根据中央、省市扶贫工作要求，推动行业扶贫政策落细落地，形成多措并举、整体联动的良好格局。

岳阳县乡村振兴局

2021年7月27日

项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。	4
		决策过程	8	决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。	3
		资金分配	8	分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）	3
		资金到位	5	到位时效	2	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）	2
		资金管理	10	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分	7
		资金管理	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。	3
项目管理	25	组织实施	10	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）	1
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）	1
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）	3
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。	5
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8
总分	100		100		100			100

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。