2024年岳阳县乡村振兴局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
职能职责及机构设置情况：岳阳县乡村振兴局由原岳阳县扶贫开发办公室更名成立，目前职能职责尚未出台。
（二）机构设置。
现有人数18人，其中编制数14人，抽调1人，三性用工3人。设综合室、开发指导股、规划财务股、督查考核股、社会帮扶股5个职能股室和1个内设机构信息中心。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算217.6万元，其中，一般公共预算拨款217.6万元（都属于经费拨款）。收入较去年增加1.34万元，主要原因是人员工资的增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算217.6万元，其中，社会保障和就业支出23.86万元、农林水支出181.92万元、住房保障支出10.8万元，支出较去年增加1.34万元，其中基本支出增加0.32万元，项目支出增加1.02万元。其中基本支出较上年增加主要是由于人员工资和津补贴的增加，项目支出增加是因为成本增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算217.6万元，其中，社会保障和就业支出23.86万元，占10.97%、农林水支出182.94万元，占84.08%、住房保障支出10.8万元，占4.97%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数162.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出144.89万元、一般商品和服务支出17.81万元。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算54.9万元，主要是本单位为保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务而发生的各项支出，包括办公、印刷、差旅费、交通和督查等支出，其中：乡村振兴工作经费支出54.9万元，主要用于办公、印刷、差旅费、交通和督查等方面。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款17.81万元，比上年增加9.35万元。主要原因是：办公经费的增加。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数5 万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年无变化，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人0；培训费预算 0万元，拟开展0场培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为217.6万元，其中，基本支出162.7万元，项目支出54.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
