一、部门（单位）基本概况

联系人

张颖慧

联络电话

0730-7802036

人员编制

128

实有人数

185

职能职责概述

制定并组织实施全镇的经济和社会发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和管理经济、教育、文化、计生、民政、武装等工作

年度主要

工作内容

任务1： 认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。

任务2：按照岳阳县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、扶贫攻坚、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的涉农补贴、五保、低保、民政优抚以及扶贫工作领域的各项资金，确保新开镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

圆满完成了各项工作任务，保证了机关正常运转，促进了新开镇经济发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

政府机关及二级机构汇总

4365.07

300

3065.07

1000

1、镇机关

4116.57

300

2816.57

1000

2、卫生和计划生育服务办

28

28

3、公共文化和社会事业发展中心

10

10

4、劳动就业和社会保障服务中心

8

8

5、农技推广服务中心

147

147

6、水务站

55.5

55.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

政府机关及二级机构汇总

4214.38

4214.38

1415.25

2799.13

150.69

150.69

1、镇机关

3965.88

3965.88

1239.75

2726.13

150.69

150.69

2、卫生和计划生育服务办

28

28

28

3、公共文化和社会事业发展中心

10

10

10

4、劳动就业和社会保障服务中心

8

8

8

5、农技推广服务中心

147

147

130

17

6、水务站

55.5

55.5

45.5

10

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

政府机关及二级机构汇总

10

5

5

1、镇机关

10

5

5

2、卫生和计划生育服务办

3、公共文化和社会事业发展中心

4、劳动就业和社会保障服务中心

5、农技推广服务中心

6、水务站

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

政府机关及二级机构汇总

730

730

1、镇机关

730

730

2、卫生和计划生育服务办

3、公共文化和社会事业发展中心

4、劳动就业和社会保障服务中心

5、农技推广服务中心

6、水务站

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定保证民生资金的正常发放。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

目标2：完成上级政府交办的其它事项。

圆满完成了各项工作任务，保证了机关正常运转，促进了新开镇经济发展。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1:财政收入增速高于2020年

2021年底前全部完成

指标2：本部门单位年度工作目标任务完成质量≥75%

2021年年底前全部完成

数量指标

指标1：财政供养人员控制率≤128人；“三公经费”变动率≤0

已严格控制

指标2：本部门单位年度工作目标任务完成率≥75%

2021年底前全部完成

时效指标

指标1：乡镇各项补贴资金发放率

2021年底前已按相应资金文件时限要求完成

指标2：行政效能

按相应服务工作时限要求已完成

成本指标

部门整体支出≤4365.07万元

2021年底前全部完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：城乡居民养老保险参保率≥95%

2021年底前全部完成

新型农村合作医疗参合率≥95%

2021年底前全部完成

经济效益

指标1：财政收入总量≥4365.07万元

2021年底前全部完成

指标2：节能降耗

人均用水、用电同比下降5%

生态效益

指标1：清理乡村垃圾数量≥7000吨

2021年底前全部完成

指标2：森林覆盖率达标

2021年底前全部完成

社会公众或服务对象满意度

上级政府部门满意度、相关部门和单位及群众满意度≧96%

群众满意率达100%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

梁亿仲

党组书记

新开镇人民政府

邹祥

镇长

新开镇人民政府

赵明

财政所长

新开镇人民政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日