岳阳县新开镇
2023年政府财政决算公开
目录
第一部分 新开镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、新开镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）新开镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明
（二）新开镇人民政府2023年度收入决算情况说明
（三）新开镇人民政府2023年度支出决算情况说明
（四）新开镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、新开镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 新开镇人民政府概况
一、主要职能 ：决定本镇经济建设和社会发展中的问题，领导乡镇机关和群众组织为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设及其他工作。
二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部119人、退休62人。
三、镇财政决算单位构成：岳阳县新开镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：政府机关本级决算和政府部门决算，由政府统一汇总公开。
第二部分 公共财政决算
一、新开镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）新开镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明： 2023年镇财政决算收支总计18962.43万元,比上年增加4452.21万元，增加原因本年度往来资金及项目较上年增加。
（二）新开镇人民政府2023年度收入决算情况说明 ：2023年公共财政决算收入共18962.43万元（含一般公共预算收入4512.04万元、政府性基金预算收入421.35万元、其他收入14029.04万元）。其中上级财政补助收入15887.63万元占收入83.78％，地方公共财政收入3074.8万元占收入的16.22%。
（三）新开镇人民政府2023年度支出决算情况说明： 2023年公共财政决算支出18962.43万元，其中一般公共服务支出2163.73万元占支出11.41％，公共安全支出7万元占支出0.04%，文化旅游体育与传媒支出33.83万元占支出0.18％,社会保障和就业支出197.88万元占支出1.04％,卫生健康支出69.97万元占支出0.36％,节能环保支出500万元占支出2.63％,城乡社区支出424.8万元占支出2.24％,农林水支出1436.8万元占支出7.58％,交通运输支出1万元占支出0.01％,商业服务业支出10万元占支出0.05%，住房保障支出88.38万元占支出0.47％,其他支出14029.04万元占支出73.99％。
（四）关于新开镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为3.69万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3.69万元、公务用车0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元）。较2022年三公经费增加0.31万元，主要原因是本年度因上级检查工作增加，公务接待费略有增长，下年度我镇将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年新开镇公务接待费3.69万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本年共接待178批次，924人次（包括陪同人员）。本单位无公务用车。
二、新开镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
我镇2023年政府性基金预算支出为421.35万元，资金来源于上级拨款，主要用于基础设施建设。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止，新开镇人民政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年新开镇上级财政补助收入共15887.63万元，其中基数补贴61.85万元、村级组织运转经费318.6万元、税改转移支付84.6万元、工资转移支付55.61万元、财力性转移支付65.76万元、体制补助22.38万元、均衡性转移支付1206.59万元、财政负担医保金3万元、湖区转移支付33.2万元、失地农民补助7万元、其他收入14029.04万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2023年三公经费支出总额为3.69万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3.69万元（接待批次178次，接待人数924 人）、公务用车费0万元。 2023年三公经费支出总额为3.69万元，较2022年三公经费增加0.31万元，主要原因是本年度因上级检查工作增加，公务接待费略有增长，下年度我镇将认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额18962.43万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
