毛田镇2018年财政预算收支计划方案（草案）

一、基本情况

毛田镇现有17个村民委员会，1个居民委员会，总人口56800人。其中：农业人口42132人，非农人口14668人。全镇现有耕地面积62153亩，其中：水田54288亩，旱地7865亩，人平耕地1.06亩，山林面积147850亩。

毛田镇是边远山区、铁山库区，经济文化滞后，自然条件极其恶劣，地理位置差，多年来，财政工作是举步艰难。近年来，全镇干部在进一步统一思想、提高认识的基础上， 以乡镇国库集中支付改革为契机，以抓干部作风为重点，干群同心协力，去年各项工作取得了较好成绩。2017年粮食总产量达到10404吨,人平产粮1015市斤,工农业总产值达到4493万元。人平纯收入8500元,财政总收入完成    8843  万元。其中：地方公共预算收入  2510.18  万元，上级补助收入  2632.56  万元。专项归加  1235.76   万元，项目专项收入  963.23  万元，其他收入  1501.27   万元。财政总支出完成   2510.18  万元，其中：公共财政预算支出  3363.85   万元,专项支出  987.36  万元，其他支出   1981.61  万元。

二、指导思想

全面贯彻落实党中央、省、市、县各项政策精神，根据我县“十三五”规划整体部署，坚持从严从紧编制预算，加快预算执行进度，有效盘活财政存量资金，优化财政支出结构；降低行政运行成本，重点保障民生支出和政策支出；全面推进乡镇国库集中支付改革，提高财政资金使用效益。

三、编制原则

一是统筹整合。实行综合预算，将所有财政资金中转移性收入、非税收入全部纳入预算管理范围，统筹安排，统一编制，统一管理；二是保障民生。充分体现国家、省、县有关方针政策，按照保工资、保民生、保稳定、促发展得要求，优化支出结构，进一步强化精准扶贫、社会保障等政策性支出、民生支出保障；三是注重绩效。讲绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，有效地提高财政资金使用效率；四是公开透明。开展乡镇财政决算、部门预算公开工作，提高公开的主动性、及时性，提高预决算透明度。

四、编报说明

（一）地方公共财政预算收入

1、公共预算收入207.05万元

①国税  157.05   万元

②地税    20  万元

③非税收入  30   万元（社会抚养费征收）

2、上级补助收入2312.2万元

①基数补贴115.72万元

②转移支付2196.48万元 ， 其中：税改转移支付131.65万元；工资财力转移支付69.93万元；村级转移支付444.17万元；财力转移支付108. 46万元；体制补助165.24万元、均衡性转移支付1082.78万元、税收上台奖4万元、医保补助3.9万元、一次性补助78.05万元，铁山水资源保护专项收入92万元；核减计税面积补助16.3万元；

3、其他收入32万元（三农补贴）

经财政测算2018年我镇财力收入为2551.25万元。其中公共财政预算收入207.05万元；上级补助收入2312.2万元；其他收入32万元

支出项目：

1、本年乡镇支出：2551.25万元 ，根据统筹兼顾，确保重点，保证政府公共支出的合理需要的前提为依据。

（二）一般预算支出计划表

一般预算支出合计：2551.25万。

1、 一般公共服务：919.71万元

⑴、政府办公室及相关机构事务773.71元；工资福利支出368.51万元（基本工资198.6万元、津补贴145.6万元、乡镇工作补贴24.31万元、其他工资福利车补24.24万元）；商品和服务支出202.65万元，（办公费20万元；印刷费10万元；电费10万元；维修费60万元；报刊费10万元；公务接待费10万元；交通费3万元；食堂支出40万元；会议费25.65万元 ；培训费1万元；劳务费3万元；其他商品服务支出10万元）基本建设支出202.55万元；

⑵、其他各项事务支出146万元

党建、组织工作经费4万元；人大工作经费7万元（含人大活动开支5万元）；政协工作经费1万元；纪委工作经费3万元（含办案津贴)；宣传工作经费0.5万元；交通线工作经费1万元；农业线工作经费1万元；武装线工作经费3万元（含征兵工作开支)；环境卫生整治经费5万元（含突击迎检垃圾清理运费等）；妇联工作经费1.5万元（含机关女子保健费）；党政办公室工作经费4万元；财政所工作经费4万元；劳动站工作经费3万元；团委工作经费1万元；经管、统计工作经费2万元；扶贫办工作经费2万元；民政所工作经费2万元；综治办工作经费4万元；控建办工作经费62万元（含临雇人员工资、执法车补贴、铁山水资源保护、禁违、控建、治违工作）；工会支出30万元；工商行政管理事务1万元；其他一般公共服务支出4万元（安全生产工作经费）

2、   国防支出：4万元

①国防动员、征集、教育等：4万元。

3、公共安全：23万元

①公安支出：16万元；

②司法行政运行：2万元；

③法院：1万元

④强制隔离戒毒：3万元

⑤其他公共安全支出1万元

4、教育：9万元；

5、文化体育与传媒：57.3万元

①其他文化体育与传媒支出42.54万元（其中社发办人员基本工资12.66万元；津补贴6.21万元；乡镇补贴1.73万元；基本养老保险3.77万元；职业年金1.51万元；其他社保缴费2.08万元）；离退休费20.34万元）欢乐潇湘及广场舞开支5万元；农村淘宝4万元

6、社会保障和就业支出308.78万元

其中人力资源和社会保障管理事务万元；养老保险金68.84万元；职业年金27.54万元、医保基金27.54万元，工伤保险金5.7万元；失业保险金；2.5万元；医疗互助金1万元；行政事业单位离退休费149.06万元；抚恤金5.6万元；扶贫资金20万元。

7、   医疗卫生与计划生育支出：122.55万元

①医疗卫生与计划生育管理事务75.6万元；（其中计划生育服务所人员基本工资30.12万元；津补贴21.95万元；乡镇补贴4.15万元；基本养老保险10.41万元；职业年金4.17万元；其他社保缴费4.8万元）；计划生育事务22.1万元（其中办公费4万元；印刷费4.5万元；电费1万元；邮电费0.6万元；维修费2万元；会议费5万元；培训费1万元；公务接待4万元）；其他医疗卫生与计划生育支出24.85万元（其中离退休费9.1万元；生活补助5万元；医疗费4.5万元；住房公积金6.25万元）；基层医疗卫生机构6万元。

8、   节能环保支出55万元

① 其他节能环保支出50万元（村级环境卫生经费和三个集镇环境卫生经费含美丽乡村建设）

② 禁炮工作经费5万元

9、   城乡社区支出：28万元

① 城乡社区管理事务28万元，（居委会转移支付）

10、 农林水事务：894.21万元

①农业242.26万元，（其中农推中心人员基本工资61.81万元；津补贴38.92万元；乡镇补贴9.05万元；基本养老保险20.14万元；职业年金8.06万元；其他社保缴费9.27万元；离退休费95.01万元），②水利85.68万元，（其中水务站人员基本工资21.3元；津补贴15.12万元；乡镇补贴3.07万元；基本养老保险7.29万元；职业年金2.91万元；其他社保缴费3.35万元；离退休费32.64万元）③农村综合改革（村级组织运转经费）444.17万元（村计生专干工资 54000 万元）；④林业支出3万元；⑤其他农林水事务支出51万元（其中森林防火工作经费22万元；防汛抗旱工作经费20万元；集中育秧工作经费4万元；春防秋防工作经费5万元）。⑥农林水利基础设备建设支出12.1万元；⑦全面小康社会创建指标考核和绩效评估工作经费5万元

11、 交通运输支出 50 万元

其他交通运输支出 50 万元（农村公路建设支出）

12、 国土海洋气象等支出4万元（国土资源事务）

13、住房保障支出：55.7万元。其中住房公积金41.3万元，保障房租金14.4万元

14、预备费20万元。

毛田镇人民政府

2018年3月7日