岳阳县毛田镇2022年政府财政预算公开

第一部分 毛田镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、镇财政预算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、毛田镇人民政府2022年度公共财政预算情况说明

（一）毛田镇人民政府2022年度收入支出预算总体情况说明

（二）毛田镇人民政府2022年度收入预算情况说明

（三）毛田镇人民政府2022年度支出预算情况说明

（四）关于毛田镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（五）扶贫资金安排情况

二、毛田人民政府2022年度 公共财政预算表（公开表格附后）

第三部分  政府性基金预算

第四部分  国有资本经营预算

第五部分   社会保险基金预算情况

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、上级转移支付情况说明

三、“三公”经费预算执行情况

四、预算绩效工作开展情况

第七部分 名词解释

第一部分 毛田镇人民政府概况

一、  主要职能 ：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及3个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部126人、退休48人。

三、镇财政预算单位构成： 由政府机关、卫生和计划生育服务办、农技推广服务中心、水务工作站构成。

第二部分  公共财政预算

一、毛田镇人民政府2022年度公共财政预算情况说明

（一）关于毛田镇人民政府2022年度收入支出预算总体情况说明： 2022年镇财政预算收支总计3052万元，比上年增加30.51万元，增加原因是:人员经费及机关大楼维修费用等增加。

（二）关于毛田镇人民政府2022年度收入预算情况说明 ：2022年公共财政预算收入共3052万元。其中上级财政补助收入2836.2万元，地方公共财政收入215.8万元。

（三）关于毛田镇人民政府2022年度支出预算情况说明： 2022年公共财政预算支出3052 万元，其中一般公共服务支出1340.98万元，国防支出8万元，公共安全支出24万元，教育支出30万元，文化旅游体育与传媒支出34.64万元 ，社会保障和就业支出112.84万元，卫生健康支出87.8万元，节能环保支出215万元，城乡社区支出250万元，农林水支出690.49万元，交通运输支出138.36万元，自然资源海洋气象支出4万元，住房保障支出95.89万元，其他（应急管理）支出20万元。

（四）、关于毛田镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明：

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。 2022年三公经费支出总额为13万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用10万元、公务用车费3万元（其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置0万元。）2022年三公经费预算总额为 13万元比上年减少6万元，主要减少原因为洒水车专人负责，严格控制维修支出。

2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。 2022年毛田镇公务接待费10万元，主要是公务接待用餐支出，公务用车3万元主要用于公务用车的维护费用，镇机关集镇垃圾车、机关洒水车的维护及维修。

（五）乡村振兴资金安排情况

本年度安排松林线虫病防治经费45万元，交通顽障顾忌经费10万元、乡村振兴资金255万元、其中：公益性岗位支出11万元、产业奖补支出11万元。

二、毛田镇人民政府2022年度公共财政预算表（公开表格附后）

第三部分  政府性基金预算

本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  国有资本经营预算

本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分   社会保险基金预算情况

详见附表

第六部分  其他重要事项

一、  地方政府债务情况:至2022年12月31日止，毛田镇政府无债务。

二、上级转移支付情况说明：2022年毛田镇上级财政补助收入共2836.2万元，其中基数补贴收入115.72万元、村级组织运转经费收入524.49万元、税改转移支付收入131.65万元、工资转移支付收入69.93万元、财力性转移支付收入186.51万元、体制补助收入165.24万元、均衡性转转移支付收入1435.14万元、县财政负担医保金3.9万元、村干部养老保险收入22.32万元、核减计税面积补助16.3万元、合并乡镇补助100万元、“六控一治”38万元、其他收入27万元。

三、“三公”经费预算执行情况：2022年三公经费支出总额为13万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用10万元、公务用车费3万元（其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置0万元），比上年减少6万元，减少原因为洒水车专人负责，严格控制维修支出。

四、预算绩效工作开展情况

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2022年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2022年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2022】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额3052万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

第七部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：纳入中央财政预预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。