目录
第一部分 毛田镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、毛田镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）毛田镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明
（二）毛田镇人民政府2023年度收入决算情况说明
（三）毛田镇人民政府2023年度支出决算情况说明
（四）毛田镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、毛田镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 毛田镇人民政府概况
一、主要职能：决定本镇经济建设和社会发展中的问题，领导乡镇机关和群众组织为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务，领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设及其他工作。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部127人、退休79人。
三、镇财政决算单位构成：由政府机关、民政所、退役军人事务站、农技推广服务中心、水务工作站构成。
第二部分 公共财政决算
一、毛田镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）毛田镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明：2023年镇财政决算收支总计10420.41万元,比上年增加1445.57万元，增加原因本年度其他往来资金较上年增加。
（二）毛田镇人民政府2023年度收入决算情况说明：2023年公共财政决算收入共10420.41万元。其中上级财政补助收入9929.61万元占收入95.29％，地方公共财政收入490.8万元占收入的4.71％。
（三）毛田镇人民政府2023年度支出决算情况说明：2023年公共财政决算支出10420.41万元，其中一般公共服务支出2967.09万元占支出28.47％，国防支出2万元占支出0.02%，公共安全支出10万元占支出0.10％,教育支出30万元占支出0.29％,文化旅游体育与传媒支出1.4万元占支出0.10％,社会保障和就业支出178.46万元占支出1.71％,卫生健康支出71.53万元占支出0.69％,节能环保支出15万元占支出0.14％,城乡社区支出1161.13万元占支出11.14％,自然资源海洋气象等支出13万元占支出0.12％,住房保障支出76.09万元占支出0.73％,其他支出5842.71万元占支出56.07％。
（四）关于毛田镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为0万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用0万元、公务用车0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元）。较2022年三公经费降低2万元，其中公务用车支出0万元，主要原因是本单位无公务公车，租用的综治办巡逻车运行支出纳入其他交通费用；公务接待开支减少2万元，主要原因是本年度严格控制非生产性支出，有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待都安排在食堂就餐。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年毛田镇公务接待费0万元，主要原因是本年度严格控制非生产性支出，有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待都安排在食堂就餐。公务用车费0万元（其中公务用车0万元，公务用车购置0万元），本单位无公务用车。
二、毛田镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止，毛田镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年毛田镇上级财政补助收入共9929.61万元，其中基数补贴115.72万元、村级组织运转经费577.49万元、铁山水资源保护92万元、专项指标1238.12万元，税改转移支付131.65万元、工资转移支付69.93万元、财力性转移支付186.51万元、体制补助165.24万元、均衡性转移支付1510.24万元、其他收入5842.71万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2023年三公经费支出总额为0万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用0万元、公务用车费0万元。 2023年三公经费支出总额为0万元，较2022年三公经费减少2万元，其中公务用车增加支出0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待开支减少2万元，主要原因是主要原因是本年度严格控制非生产性支出，有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待都安排在食堂就餐。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额10420.41万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
