目录
第一部分张谷英镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分公共财政决算
一、张谷英镇人民政府2020年度公共财政决算情况说明
（一）张谷英镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）张谷英镇人民政府2020年度收入决算情况说明
（三）张谷英镇人民政府2020年度支出决算情况说明
（四）关于张谷镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、张谷英人民政府2020年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分政府性基金决算
第四部分国有资本经营决算
第五部分社会保险基金决算情况
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分名词解释
第一部分张谷英镇人民政府概况
一、主要职能：主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部98人、退休46人。
三、镇财政决算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。
第二部分公共财政决算
一、张谷英镇人民政府2020年度公共财政决算情况说明
（一）张谷英镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明： 2020年镇财政决算收支总计4228.47万元比上年决算增加了1321.07万元，主要是人员工资及人员绩效增加及专项支出等增加。
（二）张谷英镇人民政府2020年度收入决算情况说明：2020年公共财政决算收入共3921.43万元。其中上级财政补助收入3409.43万元占收入86.9％，地方公共财政收入512万元占收入的13.1%。
（三）张谷英镇人民政府2020年度支出决算情况说明： 2020年公共财政决算支出4220万元，其中一般公共服务支出1285万元占支出30.5％，国防支出4万元占支出0.09%，公共安全支出34万元占支出0.8％，教育支出50万元占支出1.1％，文化体育与传媒支出101万元占支出2.4% ，社会保障和就业支出597万元占支出14.1％，医疗卫生与计划生育支出66万元占支出1.6％，节能环保支出90万元占支出2.1％，城乡社区支出540万元占支出12.8％，农林水支出844万元占支出20％，交通运输支出100万元占支出2.4%，资源勘探信息等支出50万元占支出1.2%，商业服务业等支出191万元占支出4.5%，金融支出4万元占支出0.09%，国土海洋气象等支出5万元占支出1%，住房保障支出209万元占支出5%，其他支出50万元占支出1.2 %。
（四）关于张谷镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年三公经费支出总额为34万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用18万元（接待批次510批次、接待人次4500人次）、公务用车费16万元（其中公务用车运行维护费16万元、公务用车购置0万元）。2020年三公经费中公务接待费支出总额为18万元比上年减少6万元，减少原因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。公务用车增加16万元，主要是镇新增垃圾转运车一台，洒水车一台。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年张谷英镇公务接待费18万元，主要原因是张谷英镇是湖南省十大文旅特色小镇之一，上级调研及考察人员较其他乡镇多，公务用车16万元主要用于公务用车的维护费用，镇机关集镇垃圾车、洒水车、机关消防车的维护及维修。
二、张谷英人民政府2020年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分政府性基金决算情况
主要是大中型水库移民后期扶持基金收入620万元，支出620万元用于大中型水库移民基础设施建设和经济发展。
第四部分国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2020年12月31日止，张谷英镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2020年张谷英镇上级财政补助收入共3409.43万元，其中基数补贴84.16万元、村级组织运转经费357.79万元、专项指标1237.38万元、税改转移支付117.33万元、工资转移支付55.27万元、财力性转移支付135.99万元、体制补助138.1万元、均衡性转移支付1055.73万元、村干部参加城乡居民养老保险补助17.28万元、县财政负担医保金3.4万元、其他收入207万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2020年三公经费支出总额为34万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用18万元（接待批次510批次、接待人次4500人次）、公务用车费16万元（其中公务用车运行维护费16万元、公务用车购置0万元）。2020年三公经费中公务接待费支出总额为18万元比上年减少6万元，减少原因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。公务用车增加16万元，主要是镇新增垃圾转运车一台，洒水车一台。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2020年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2020年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2020】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额4228.47万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
