目录
第一部分 张谷英镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2023年财政扶贫资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、张谷英人民政府2023年度 公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 张谷英镇人民政府概况
一、主要职能：主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部108人、退休48人。
三、镇财政决算单位构成：由政府机关、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合执法大队构成。
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
收支预算总体情况。我镇2023年度预算收支总计2789.33万元，比2022年减少91.67万元；减少原因主要是受经济下行压力影响，2023年收入渠道变窄，预算收支从紧，预算更精准。
2、收入预算情况。我镇2023年度收入2789.33万元，其中：上级财政补助收入2339.33万元，地方公共财政预算收入450万元。
3、支出预算情况。2023年度支出2789.33万元，其中一般公共服务支出1301万元、国防支出6万元、公共安全支出40万元 、教育支出40万元、科学技术支出3万、文化体育及传媒支出20万元、社会保障和就业支出153万元、卫生健康支出87万元、节能环保支出27万元、城乡社区支出37万元、农林水事务支出757万元、交通运输支出13万元、资源勘探信息支出65万元、金融支出8万元、自然资源海洋气象等支出5万元、灾害防治及应急管理支出3万、其他支出83万元、上解支出141.33万元（职业年金8%部分49.66万元、退休人员生活补贴92万元）。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2023年度“三公”经费支出合计为53万元，较2022年增加18万，主要原因是公务用车因综合行政执法职能下放镇本级，根据上级部门要求，本年度需采购执法用车一台，预算20万元。
5、其他重要支出情况。
（1）上解支出141.33万元未列入一般公共预算支出，原因是县财政局年终决算时从预算经费直接扣除。
（2）镇行政综合执法支出及应急管理支出在资源勘探信息安全生产监管列支65万元，主要是行政综合执法职能下划乡镇一级，综合执法大队支出。
二、张谷英人民政府2023年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2023年12月31日止，张谷英镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年张谷英镇上级财政补助收入共2339.33万元，其中上划中央两税返还71.2万元、基数补贴84.16万元、村级组织运转经费429.07万元、税改转移支付117.33万元、工资转移支付55.27万元、财力性转移支付135.99万元、体制补助138.1万元、均衡性转移支付1254.81万元、县财政负担医保金3.4万元、其他收入50万元。
三、“三公”经费预算情况：2023年三公经费支出总额为52万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用17万元、公务用车费35万元，公务用车费支出主要是行政执法大队行政执法车采购和镇消防车、行政执法大队行政执法车、集镇办垃圾拖运车、集镇洒水车维护等（其中公务用车运行维护费15万元、公务用车购置20万元）。2023年三公经费预算总额为52万元较上年增加18万，主要原因是公务用车因综合行政执法职能下放镇本级，根据上级部门要求，本年度需采购执法用车一台，预算20万元。公务接待费用和公务用车运行维护费较上年减少2万，减少原因为镇政府严控非生产性开支，严格按公务消费和用车制度执行。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2023】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2789.33万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
