岳阳县张谷英镇2023年政府财政决算公开
目录
第一部分 张谷英镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、张谷英镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）张谷英镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明
（二）张谷英镇人民政府2023年度收入决算情况说明
（三）张谷英镇人民政府2023年度支出决算情况说明
（四）张谷英镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、张谷英镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 张谷英镇人民政府概况
一、主要职能 ：
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。(二)统筹区域发展。落实本镇发展的重大决策和建设规划，促进本镇经济建设、项目发展，优化发展环境、采集企业信息、服务本镇企业。(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源、社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。(四)实施公共管理。负责本镇生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。(五)维护公共安全。承担本镇社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。(六)监督执法管理。依法承担本镇行政审批、政务服务和各类行政执法工作，建立镇权力清单、责任清单和服务清单，组织开展群众监督和社会监督。(七)动员社会参与。动员本镇各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为发展服务。(八)保障村民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻镇单位和村(居)民参与村社区建设、管理。(九)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况：（一）张谷英镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检办公室、武装部。（二）张谷英镇人民政府下设事业单位：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
三、镇财政决算单位构成：张谷英镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括张谷英镇人民政府本级、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
第二部分 公共财政决算
一、张谷英镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）张谷英镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明： 2023年镇财政决算收支总计8888.07万元,比上年减少1208.72万元，减少原因主要是因为严控非生产性开支、项目支出和村级拨款等减少。
（二）张谷英镇人民政府2023年度收入决算情况说明 ：2023年公共财政决算收入共8125.71万元。其中上级财政补助收入7708.38万元占收入94.86％，地方公共财政收入417.33万元占收入的5.14%。
（三）张谷英镇人民政府2023年度支出决算情况说明： 2023年公共财政决算支出8167.14万元，其中一般公共服务支出993.99万元占支出12.17％，国防支出13.61万元占支出0.17%，公共安全支出42.89万元占支出0.53％，教育支出36万元占支出0.44％，文化旅游体育与传媒支出37.68万元占支出0.46％，社会保障和就业支出366.53万元占支出4.49％，卫生健康支出85.23万元占支出1.04％，节能环保支出12.57万元占支出0.15％，城乡社区支出519.22万元占支出6.36％，农林水支出1382.04万元占支出16.92％，交通运输支出175.08万元占支出2.14％，自然资源海洋气象等支出支出2万元占支出0.02％，住房保障支出117.9万元占支出1.14％，灾害防治及应急管理支出32.58万元占支出0.4％，其他支出4349.82万元占支出53.26％。
（四）关于张谷英镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为29.69万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用14.53万元、公务用车15.16万元（其中公务用车0万元，公务用车购置15.16万元）。较2022年三公经费增加14.39万元，其中公务用车增加支出15.16万元，主要原因是根据上级部门要求，采购执法用车一台；公务接待开支减少0.77万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年张谷英镇公务接待费14.53万元，本年共接待485批次，3633人次。公务用车费15.16万元（其中公务用车0万元，公务用车购置15.16万元），本单位公务执法车辆一台。
二、张谷英镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度政府性基金收入82万元，支出82万元。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止，张谷英镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年张谷英镇上级财政补助收入共7708.38万元，其中基数补贴84.16万元、村级组织运转经费429.07万元、专项指标1346.34万元，税改转移支付117.33万元、工资转移支付55.27万元、财力性转移支付135.99万元、体制补助138.1万元、均衡性转移支付1213.41万元、财政负担医保金3.4万元、合乡并镇补助50万元，其他收入4135.31万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2023年三公经费支出总额为29.69万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用14.53万元（接待批次485次，接待人数3633人）、公务用车费15.16万元。 2023年三公经费支出总额为29.69万元，较2022年三公经费增加14.39万元，其中公务用车增加支出15.16万元，主要原因是根据上级部门要求，采购执法用车一台；公务接待开支减少0.77万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额8888.07万元。
2、强化全过程管理
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
