根据2018年全县财政工作会议精神和步仙镇党委、政府工作计划，结合我镇实际情况编制本年度财政预算。

一、预算编制指导思：

紧紧围绕县、镇确立的工作任务，坚持依法理财、科学理财、民主理财，按照科学化，精细化，标准化的管理要求，完善财政支出结构，提高财政资金使用效益，认真贯彻镇党代会和经济工作会议精神，全面落实步仙镇财政全口径预算要求，建设和发展步仙。

二、预算编制原则：

1、收支平衡原则。确保财政收支平衡，不造赤字预算；财政支出安排坚持按照先安排人员经费，后安排公用经费，先考虑重点支出，后考虑一般支出的顺序进行。

2、综合财政预算原则。实行收支两条线，统一安排各单位的收支计划，做到收支统管，统筹兼顾。

3、厉行节约原则。全面贯彻执行中央的“八项规定”和“六项禁令”，从严从紧编制预算，控制并切实压减一般性支出，大力控制行政成本。

三、2018年财政收支预算

（一）财政收入预算

2018年地方公共财政预算收入计划为421.82万元，其中税收返还55.35万，财政部门非税收入366.47万（1、专项收入120万元：蒙华铁路120万元。2、行政事业收费社会抚养费征收20万元。3、其他收入226.47万元：其中乡林场12万元，自来水厂20万元，其他194.47）

经财力测算，2018年我镇财政财力收入为1597.48万元，其中地方公共财政预算收入421.82万，上级财政补助收入983.79万，上年结余191.87万。

（二）财政支出预算

2018年共安排财政支出1597.48万元，其中本年乡镇支出1597.48万元。

一、一般公共服务支出安排情况；883万元,其中:

1、人大事务10万元。

2、政协事务2万元。

3、党政机关在职人员经费及相关机构事务共计797万元。其中：

（1）工资福利支出488.96万元：基本工资167.48万元、津补贴123.21万、乡镇工作补贴22.94万、公车改革补贴25.2万元、离退人员补贴50.85万元、基本养老保险缴费53.67万、职业年金缴费21.47万、其他社保缴费24.15万。

（2）商品和服务支出170.2万元：食堂伙食费50万、办公费30万、电费4万、邮电费5、维修费25万、租赁费1万、会议费5万、培训费1万、公务接待费10万、劳务费2.2万、工会经费10万、其他交通费2万、税金及附加费5万、其他商品和服务支出20万。

（3）对个人和家庭的补助支出57.84万元：住房公积金32.2万、其他必要支出25.64万。                           （4）基础建设支出80万元：其他基础建设支出80万。

4、统计信息事物5万元：土地确权支出5万。

5、财政事务5万元。

6、税收事务12万元。

7、纪检监察事务4万元：岗位补贴2万、办案经费及接访车费招待2万.

8、党委办公室及相关事务40万元：党建工作事务30万、两学一做专项经费10万元。

9、组织事务1万元：资料费及其他开支1万。

10、宣传事务4万元：镇机关党报党刊4万。

11、其他共产党事务支出3万元：老干活动支出

二、国防支出安排情况；3万元，其中：征兵经费3万。

三、公共安全支出安排情况；26万元，其中：

1、公安20万元：派出所工作经费及禁毒14万、社区康复社区戒毒6万。

2、司法4万元:司法所工作经费4万。

3、法院2万元。

四、教育支出安排情况；15万元，其中：

1、教育管理事务3万元：六一儿童节1万、教师节2万。

2、其他教育支出12万元：其他教育事务12万。

五、文化体育与传媒支出安排情况；2万元，其中：文化事务支出2万。

六、社会保障和就业支出安排情况；8万元，其中：

1、抚恤3万元：遗嘱费3万。

3、最低生活保障4万元：敬老院经费4万。

4、其他社会保障和就业支出1万元：重阳节，春节慰问1万。

七、医疗卫生与计划生育支出安排情况；77.75万元，其中：

1、计划生育事物73.75万元（计生办）；其中：

（1）工资福利支出42.07万元：基本工资17.9万、津补贴11.25万、乡镇工作补贴2.21万、公车改革补贴1.02万、基本养老保险缴费5.38万、职业年金缴费2.15万、其他社保缴费2.15万。

（2）一般商品和服务支出28.45万元。

（3）对个人和家庭的补助支出3.23万元：住房公积金3.23万。

2、公立医院2万元：卫生院经费2万。

3、食品和药品监督管理事务2万元：工商市场管理所经费2万。

八、节能环保支出安排情况；52万元，其中:

1、环境保护管理事务5万元。

2、污染防治47万：岳坊水库清污45万、垃圾站建设2万。

九、城乡社区支出安排情况；15万元，其中：城建办必要支出15万。

十、农林水支出安排情况；434.43万元，其中：

1、农业70.37万元（农技推广中心）；其中：

（1）工资福利支出64.13万元：基本工资24.93万、津补贴15.71万、乡镇工作补贴3.34万、公车改革补贴1.43万、基本养老保险缴费10.4万、职业年金缴费4.16万、其他社保缴费4.16万。

（2）对个人和家庭的补助支出6.24万元：住房公积金6.24万。

2、林业10万元：森林防火经费10万。

3、水利21.6万元（水务工作站）；其中：

（1）工资福利支出17.58万元：基本工资7.51万、津补贴4.53万、乡镇工资补贴1.13万、公车改革补贴0.41万、基本养老缴费2.22万、职业年金缴费0.89万、其他社保缴费0.89万。

（2）批复专项2.68万元。

（3）对个人和家庭的补助支出1.33万元：住房公积金1.34万。

4、水利支出60万元：农村水利基本建设40万、防汛抗旱支出20万。

5、扶贫10万元：精准扶贫经费10万元。

6、农村综合改革262.46万元：村级组织运转经费212.46万、村级组织服务群众专项经费30万、环境卫生整治20万。

十一、交通运输支出安排情况；3.5万元，其中：邮政局2万；特发事件交通费1.5万。

十二、金融支出安排情况;2万元，其中：信用社扶贫贷款发放经费2万。

十三、国土海洋气象等支出安排情况;2万元，其中：国土所经费2万。

十四、债务还本付息支出情况安排；20万元；用于支付机关往来欠款。

十五、债务利息安排情况:53.8万元;其他债券利息支出

步仙镇财政所

2018年3月20日