岳阳县步仙镇2022年政府财政预算公开
目录
第一部分 步仙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政预算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2022年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2022年财政扶贫资金预算安排情况
二、步仙镇人民政府2022年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
第四部分 国有资本经营预算
第五部分 社会保险基金预算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 步仙镇人民政府概况
一、主要职能：主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况：我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部70人、退休29人。
三、镇财政预算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、退役军人事务站、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。
第二部分 公共财政预算
一、2022年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2022年度预算收支总计1977.12万元，比2021年增加101.03万元；收入增加变化主要原因是人员增资及干部职工绩效工资增加。
2、收入预算情况。我镇2022年度收入1977.12万元，其中：上级财政补助收入1328.62万元，地方公共财政预算收入648.5万元。
3、支出预算情况。2022年度支出1977.12万元，其中一般公共服务支出1228.4万元；国防支出6万元；公共安全支出44万元 ；教育支出40万元；文化旅游体育及传媒支出15万元；社会保障和就业支出85万元；卫生健康支出10万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出132万元；农林水事务支出353.72万元（村级运转经费276.72万元、农业支出35万元、林业支出27万元、水利支出15万元）；交通运输支出10万元；商业服务业支出7万元；自然资源海洋气象等支出15万元；灾害防治及应急管理支出26万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我2022年度“三公”经费支出合计为7万元，跟2021年决算数12万减少5万元，主要减少原因是控制招待支出。
5、本年度乡本级安排2022年财政乡村振兴资金15万元，主要用于产业奖补。
二、步仙镇人民政府2022年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营预算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金预算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2021年12月31日止，步仙镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2022年步仙镇上级财政补助收入共1328.62万元，其中基数补贴41.73万元、村级组织运转经费276.72万元、税改转移支付49.97万元、工资转移支付30.78万元、财力性转移支付77.29万元、体制补助68.40万元、均衡性转移支付702.97万元、县财政负担医保金1.5万元、村干部参加城乡居民养老保险补助10.26万元、小水电整治经费25万元、乡村振兴44万元。
三、“三公”经费预算情况：2022年三公经费支出总额为7万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3万元，公务用车费4万元（其中公务用车运行维护费4万元，公务用车购置0万元）。 2022年三公经费预算总额为7万元跟上年12万元减少5万元，主要减少原因是控制招待支出。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2022年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2022年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2022】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额1977.12万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
