岳阳县中洲乡2023年度政府财政预算公开

目   录

第一部分 中洲乡人民政府概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

三、乡财政决算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、2023年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况

2、收入预算情况

3、支出预算情况

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、2023年财政乡村资金预算安排情况

二、人民政府2023年度公共财政决预表（公开表格附后）

第三部分  政府性基金预算

第四部分  国有资本经营预算

第五部分   社会保险基金预算情况

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、上级转移支付情况说明

三、“三公”经费预算情况

四、预算绩效工作开展情况：

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

2、强化全过程管理。

第七部分 专业名词解释

第八部分 2023年中洲乡政府决算表

1、一般公共财政收支预算总表

2、一般公共财政收入预算表

3、一般公共财政支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

7、政府性基金收入预算表

8、政府性基金支出预算表

9、政府性基金转移支付预算表

10、政府专项债务限额和余额情况预算表

11、国有资本经营收入预算表

12、国有资本经营支出预算表

13、社会保险基金收入预算表

14、社会保险基金支出预算表

15、“三公”经费预算汇总表

第一部分 中洲乡人民政府概况

一、主要职能 ：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部83人、退休33人。

三、乡财政预算单位构成： 由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。

第二部分  公共财政预算

一、2023年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况。我乡2023年度预算收支总计2796.39万元，比2022年增加98.19万元，变化原因主要人员增资及绩效工资增加及税收收入增长。

2、收入预算情况。我乡2023年度收入2796.39万元，其中：上级财政补助收入2466.39万元，地方公共财政预算收入330.00万元。

3、支出预算情况。2023年度一般公共服务支出1375.6万元，国防支出3万元，公共安全支出30万元，教育支出20万元，文化体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出273万元，医疗卫生与计划生育支出110万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出135万元， 农林水支出526.6万元，交通运输支出36万元，资源勘探信息等支出5万元，商业服务业等支出11万元，国土海洋气象等支出7万元，住房保障支出98.8万元，粮油物资储备支出20万元，其他支出(类)91.39万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我2023年度“三公”经费支出合计为3.8万元，与2022年预算数持平。本乡镇2023年以保运转、保工资、保平衡为主，压缩“三公”经费支出的增长。

5、2023年财政乡村振兴资金预算安排情况：乡本级安排20万元，其中：产业奖补20万元。

二、中洲乡人民政府2023年度公共财政决预表（公开表格附后）

第三部分  政府性基金决算

本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  国有资本经营决算

本乡镇本年度无国有资本经营收支。

第五部分  社会保险基金决算情况

详见附表

第六部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况：至2022年12月31日止，中洲乡政府无债务。

二、上级转移支付情况说明：2023年中洲乡上级财政补助收入共2466.39万元。其中村级组织运转经费237万元、专项指标转移支付963.26万元、基数补贴48.88万元，农业税、特产税税改转移支付100.85万元，工资财力转移支付30.13万元，财力性转移支付71.63万元、体制补助56.83万元、均衡性转转移支付883.79万元县财政负担医保金转移支付1.8万元、村干部参加城乡居民养老保险补助转移支付9.72万元、其他收入转移支付30.5万元。

三、“三公”经费预算情况：2023年三公经费支出总额为3.8万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3.8万元、公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元）。

四、预算绩效工作开展情况：

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2023】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2698.2万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

第七部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。