岳阳县中洲乡2024年一般公共预算
一、2024年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出： 实行定员定额，按照8000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金统一压减。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《关于做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加津补贴（绩效工资）的9.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤保险按基本工资加津补贴的1％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加津补贴的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2024年收入计划
2024年一般公共预算收入计划2632.21万元，增长3.5 %。其中：一般公共预算地方收入计划1206.69万元，增长1.1%;一般公共预算地方税收收入计划382万元，增长 4.4%。
2024年可用财力计划
2024年可用财力计划为2632.1万元，比2023年预算增加88.41万元。
1．地方一般公共预算收入财力382万元，增加财力16万元。其中：税收收入增加财力11万元；非税收入增加财力5万元。
2.上级补助收入2182.4万元，同比2023年计划增加可用财力4.71万元。具体情况是：
（1） 均衡性转移支付900.99万元，增加3万元。
（2）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）237.39万元，增加0.39万元；
3、上年结余67.7万元。
2024年支出计划
2024年安排一般公共预算支出支出2521.69 万元，增加 88.41万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出2298.68万元，其中：工资福利支出 1095.88万元，商品和服务支出1122.81 万元，对个人和家庭补助支出90万元；二是项目支出223万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出
1、政府机关支出1105.69万元。其中：人员经费149.6万元,工资津补贴884.89万元，办公经费实行定员定额，按8000元/人，88人，共71.2万元。
2、人大事务支出5万元。
3、政协事务支出3万元。
4、人民团体事务支出10万元。
（二） 国防支出3万元 ：武装专项经费3万元。
（三）公共安全支出32万元：派出所 专项18万元，司法所 专项6万元,法院专项2万元，强制隔离戒毒专项3万元。其他公共安全支出(款)3万元。
（四）教育支出30万元：行政运行专项30万元。
（五）文化旅游体育与传媒支出30万元
文化行政运行25万元，其他文化体育与传媒支出(款)5万元。
（六）社会保障就业支出273万元。
民政管理事务20万元，行政事业单位离退休90万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出98万元， 机关事业单位职业年金缴费支出9.8万元，就业补助20万元，抚恤10万元，残疾人事业10万元，自然灾害生活救助10万元，财政对失业保险基金的补助2.4万元，财政对工伤保险基金的补助2.8万元。
（七）卫生健康支出20万元。
（1）公共卫生支出10万元
（2）乡镇卫生院10万元。
（八）城乡社区事务支出75万元。
乡村环境卫生整治75万元。
（九）农林水支出576万元：
1、农业支出160万元。
2、林业8万元，
3、水利支出40万元。
4、扶贫支出5万元。
5、农村综合改革237.39万元。
6、其他农林水事务支出(款)125.61万元。
（十）交通运输支出71万
1、公路水路运输60万元。
2、 资源勘探信息等支出11万元。
（十一）商业服务业等支出8万元
商业流通事务8万元。
（十二）国土海洋气象等支出7万元
国土资源事务7万元。
（十三）住房保障支出120万元
1、保障性安居工程支出20万元。
2、住房改革支（住房公积金）100万元。
（十四）预备费10万元。按预算法要求安排预备费10万元，
一般公共预算平衡情况
2024年全镇可用财力计划2632.1万元；2024年一般公共预算支出2521.69万元，上解支出110.41万元，全镇财政总支出2632.1万元；收支平衡。
