关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的

报   告

（长湖乡第六届人民代表大会第四次会议）

财政所长  徐梦琴

各位代表：

我受长湖乡人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予以审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年我乡财政工作在上级主管部门及乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，保持了财政收入快速增长的良好势头。通过全乡上下共同努力，我们较好地完成了全年预算收支任务。

（一）全年财政收入完成情况

全年完成一般公共预算本级收入1427.15万元。          其收入如下：

1、地方公共财政预算收入201.86万元（根据国地两税税收完成情况测算可用财力获得）。

2、上级财政补助收入1225.29万元（其中基数补贴56.61万元，农业税、特产税、税改三项转移支付71.92万元，工资财力转移支付31.78万元，一般性转移支付715.65万元，村级组织运转转移支付244.33万元，并村奖励63万元，其他收入42万元）。

（二）全年财政支出完成情况

在支出安排上，严格按照新《预算法》的要求，大力加强财政监督，财政支出保运转、保重点工程建设、惠民生。特别是大力压缩三公经费支出，大力增加民生支出，2017年全乡实现财政总支出1423.04万元，其支出如下：

1、一般公共服务支出438.45万元(其中乡政府机关事务支出133.39万元，乡财政事务支出305.06万元)。

2、文化体育与传媒支出33.5万元（其中公共文化和社会事业发展中心事业经费29.5万元，其他经费4万元）。

3、农林水支出103.14万元（其中农技推广中心事业经费62.44万元、畜牧防疫费5万元、村级防疫员经费3.1万元、其他经费7万元；水务站事业经费23.6万元，其他经费2万元）。

4、人口和计生事务支出73万元（计生办事业经费42万元及社会抚养费返还31万元）。

5、社会保障和就业支出129万元（包括民政管理事务、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出等）。

6、部门经费补助支出47.2万元（包括长湖中学13.2万元，卫生院2万元，派出所16万元，新墙法庭2万元，国土所3万元，市场管理所3万元、林业站8万元）

7、公共安全支出42.58万元（包括综治维稳、平安创建、安全生产等）。

8、村级转移支付支出245万元（用于村级运转经费）。

9、城乡社区支出39.68万元（其中对村级环境卫生支出32.68万元，禁违拆违治违2万元，集镇管理经费2万元、规范村民建房3万元）。

10、农业事业发展支出208万元（其中村级公益事业建设128万元、村级一事一议80万元）。

11、债务还本付息支出62.49万元。

从2017年财政收支情况来看，我乡预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。回顾2017年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，以服务全乡经济建设和社会发展为中心，具体做了以下几项工作：

（一）强化依法治税，做到应收尽收。

将组织收入作为财税工作的重心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。   

（二）提升财政管理，增强监督效能。

一是认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度；二是全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出；三是加强和完善国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；四是完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（三）优化支出结构，提高民生保障。

严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，优化支出结构，合理安排支出。切实关注民生领域，坚持将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，把财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

各位代表：2017年预算执行情况良好，但是在预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受经济形势和政策等各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政刚性支出增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。对此，我们将集中人力、物力、财力，多方培植财源，强化财税征管，努力增收节支，广泛听取各们代表的意见和建议，积极采取有效措施，力求圆满完成新一年各项财政工作任务。

二、2018年财政预算草案

2018财政和预算编制工作，要认真贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，坚持改革创新、稳中求进，按照“量入为出、收支平衡”的原则。根据2017年预算执行情况和2018年实际情况分析，2018年我乡财政预算收支计划的初步安排如下；

一、2018年财政预算收入计划

2018年全乡财政预算总收入计划为1789.14万元。

1、地方公共财政预算收入530万元（包括税收收入预算220万元，非税收入预算310万元）

2、上级财政补助收入1259.14万元（其中基数补贴56.61万元，农业税、特产税税改转移支付71.92万元，工资财力转移支付31.78万元，一般性转移支付812.5万元，村级组织运转经费244.33万元，其他收入42万元）。

二、2018年财政预算支出计划

根据以上收入计划，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则，财政支出保运转、保重点工程建设和惠民生。结合我乡实际，2018年公共财政预算总支出计划为1789.14万元，其按支出功能科目分类为：

（一）一般公共服务支出535.54万元。

1、政府办公厅及相关机构事务70万元（包括办公费20万元，水电费5万元，会议费5万元，培训费2万元，招待费8万元，食堂30万元）。

2、人大事务6万元（用于人大选举、培训、资料、调研经费等）。

3、政协事务2万元（用于政协会议费及调研经费等）。

4、财政事务356.54万元（用于机关在职及退休人员工资、津补贴及乡镇补贴发放等）。

5、组织事务20万元（用于党建工作、组织事务）。

6、宣传事务6万元（用于政府宣传文化体育工作等事务）。

7、纪检监察15万元（用于纪委办案、治陋习树新风、互联网+监督等）。

8、税收事务20万元（用于招商引资等事务）。

9、群众团体事务15万元（用于工会活动经费）。

10、统计事务10万元（用于村级财务管理、统计、土地确权等）。

11、其他一般公共服务支出15万元。

（二）国防支出3万元（用于征兵工作经费及民兵整组费用）。

（三）公共安全支出82万元。

1、派出所10万元（治安管理）。

2、法庭2万元（经费补助）。

3、综治维稳支出58万元（用于综治中心建设、信息录入、平安创建、扫黑除恶、反邪教专项经费等）。

4、禁毒、戒毒12万元（包括社康社戒4万元、禁毒宣传5万元、禁毒网格化管理3万元）。

（四）教育支出8万元（长湖中学经费补助）。

（五）文化体育与传媒支出39.4万元（社发中心事业经费35.4万元、其他经费4万元）。

（六）社会保障和就业支出340.7万元。

1、财政对社会保险基金的补助131.19万元（养老保险71.88万元，医疗保险26.96万元，工伤保险金3.6万元，职业年金28.75万元）。

2、行政事业单位离退休69.51万元（机关退休人员津补贴20.37万元，事业单位退休津补贴49.14万元）。

3、其他社会保障和就业支出140万元（包括民政管理事务、 退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等）。

（七）医疗卫生与计划生育支出84万元。

1、基层医疗卫生机构2万元（卫生院经费补助）。

2、计划生育事务82万元（计生事业经费42万元、社会抚养费征收返还40万元)。

（八）城乡社区支出33万元。

1、城乡社区管理事务10万元（用于集镇环境卫生等）。

2、城乡社区规划与管理10万元（用于“空心房”整治及禁违拆违治违等）。

3、建设市场管理与监督3万元（市场管理所经费补助）。

4、其他城乡社区支出10万元（规范村民建房、宣传、硬件设施、巡查及垃圾收集车运行等）。

（九）农林水支出538.8万元。

1、农业支出74.1万元（农技推广中心事业经费59万元、畜牧防疫费5万元、村级防疫员经费3.1万元、其他经费7万元)。

2、林业支出8万元（林业站经费补助含森林防火）。

3、水利支出31.7万元（水务站事业经费17.7万元、其他经费2万元、河长制经费12万元）。

4、农业综合开发180万元（农业生产项目建设）。

5、农村综合改革支出245万元（村级组织运转经费）。

（十）国土海洋气象等支出3万元（国土所补助经费）。

（十一）住房保障支出31.7万元（住房公积金）。

（十二）预备费10万元（预突发事件预备金）。

（十三）其他支出10万元。

（十四）债务还本支出70万元。

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，确保2018年收支目标的实现，根据县委经济工作会议和全县财政工作会议精神，2018我们要着重抓好以下几项工作：

（一）加强税收征管，着力打造发展财政。

一是密切关注收入进度，加强收入分析，促进税收增长与经济发展同步。二是不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。三是多渠道拓宽财源，积极争取上级补助资金，为我乡各项事业发展提供稳定的财力支撑。

（二）加强民生保障，促进社会经济发展。

全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。一是抓民生，促和谐。坚持以人为本，优先安排和保障民生支出。重点保障教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障及生态环境等支出，实现基本公共服务均等化，促进社会和谐发展。二是保重点，促发展。科学安排和整合财政资金，切实加大对“三农”的投入，加大农村环境整治成果，改善农村生产、生活条件。加强农业基础设施建设，促进农业增产增效、农民增收、农村社会事业的发展。

（三）加强财政监管，规范财政支出日常管理。

本年财政预算经乡人大会通过后，严格执行预算计划，坚持做到拨款有预算，支出有计划。一是要以《新预算法》来规范收支行为，强化预算监督，加强收支预算编制管理，在支出计划中硬化基本支出、细化公用支出、优化项目支出、控制“三公”支出、强化预算约束。二是优化支出结构。要按照公共财政的要求，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，进一步调整支出方向，优化支出结构，提高支出保障能力。

（四）加强村级财务管理，推进“互联网+监督”工作。

按县级“村账所代管”要求，一是进一步规范全乡村级财务管理，健全民主理财制度，切实维护村集体经济和农民的利益。二是全面推进“互联网+监督”工作，对全乡所有村的财务收支、民生资金、精准扶贫等相关数据进行采集录入，并通过“互联网+监督”平台向全社会进行公开，提高村务公开透明度，自觉接受群众监督。

（五）加强理论学习，提高财政队伍素质建设。

一是做到与乡党委、政府保持高度一致，认真贯彻领会党的十九大精神，把握财政工作的主动权，立足全局，服务全局，积极为乡党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财；二是积极参加县财政局组织的各类业务培训活动和学习机会，提高财政干部业务水平和综合能力，为全乡财政工作保驾护航；三是进一步加强财政干部作风建设、廉洁自律、勤俭节约、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法理财的能力，为我乡财政资金的安全使用、安全运行效益奠定保障；四是进一步完善内部控制管理制度，不断提高依法理财，为民理财的能力和水平。

各位代表，做好2018年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们坚信在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在各位代表和全乡人民的大力支持下，振奋精神、与时俱进、科学理财，一定能够圆满完成2018年财政工作的各项任务。

谢谢大家！