目 录
第一部分 长湖乡人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、乡财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2021年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2021年财政扶贫资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、人民政府2021年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 长湖乡人民政府概况
一、主要职能 ：执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部80人、退休38人。
三、乡财政决算单位构成： 由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站构成。
第二部分 公共财政预算
一、2021年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我乡2021年度预算收支总计1701.6万元，比2020年增加146.22万元；变化原因主要人员增资及绩效工资增加及税收收入增长。
2、收入预算情况。我乡2021年度收入1511.77万元，其中：上级财政补助收入1316.77万元，地方公共财政预算收入195万元。
3、支出预算情况。2021年度支出1701.6万元，其中一般公共服务支出 734.6万元、国防支出5万元、公共安全支出29万元、教育支出10万元，文化旅游体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出107万元，卫生健康支出35万元，城乡社区支出120万元，农林水支出565万元，金融支出3万元，自然资源海洋气象等支出3万元，住房保障支出52万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我乡2021年度“三公”经费支出合计为12万元，与上年数持平。
5、其他重要支出情况。
（1）一般公共服务支出增加。2021年度乡一般公共服务支出预算734.6万，比2020年增加229.6万元，原因是长湖乡人员及绩效工资增加和办公费用等增加。
（2）公共安全支出减少。2021年度乡公共安全支出经费预算29万，比2020年减少35万元，原因是长湖乡综治民调及扫黑除恶等费用减少。
（3）社会保障和就业支出减少。2021年度乡社会保障和就业支出经费预算107万，比2020年减少50万元，原因是长湖乡民政救济、危房改造及扶贫困难救济等减少。
（4）城乡社区支出减少。2021年度乡城乡社区支出经费预算120万，比2020年减少9万元，原因是长湖乡基础设施建设投入减少。
（5）农林水支出持平。2021年度乡农林水支出经费预算565万，比2020年增加101万元，原因是长湖乡农业水利基础设施建设项目增加。
（6）乡村振兴资金安排分配情况：2021年预算安排资金 79万元。主要用于：道路建设项目38万元，水利建设项目35万元，产业奖补6万元。
二、长湖乡人民政府2021年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2020年12月31日止，长湖乡政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2021年长湖乡上级财政补助收入共1316.77万元，其中基数补贴56.61万元，农业税、特产税税改转移支付71.92万元，工资转移支付31.78万元，财力性转移支付79.91万元, 村级组织运转经费255万元,体制补助97.49万元, 均衡性转移支付665.92万元，县财政负担医保金1.9万元，村干部参加城乡居民养老保险补助12.24万元，其他收入44万元。
三、“三公”经费预算情况：2021年三公经费支出总额为12万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用6万元、公务用车费6万元（其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置0万元）。2021年三公经费预算总额为12万元与上年数持平。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2021年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2021年度县级预算绩效目标管理工作的通知》，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额1701.6万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
