关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的
报 告
（长湖乡第七届人民代表大会第二次会议）
财政所长 徐季冬
各位代表：
我受长湖乡人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予以审议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年我乡财政工作在上级主管部门及乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财思路，深化财政改革，保持了财政收入快速增长的良好势头。通过全乡上下共同努力，我们较好地完成了全年预算收支任务。
（一）全年财政收入完成情况
全年完成一般公共预算本级收入1705.6万元,为预算数的100.24%。其中：
1、地方公共财政预算收入261.9万元。
2、上级财政补助收入1443.7万元。
（二）全年财政支出完成情况
2021年全乡实现财政总支出1634万元，为预算数的103.16%。
其中：一般公共服务支出734万元,国防支出3万元,公共安全支出26万元,教育支出10万元,文化体育与传媒支出24万元,社会保障和就业支出98万元,医疗卫生与计划生育支出20万元,城乡社区支出128万元,农林水支出521万元,金融支出9万元，国土海洋气象等支出5万元,住房保障支出56万元。收支平稳，略有结余。
回顾2021年的财政工作，我乡面对经济下行、疫情反弹等困难和挑战，迎难而上，共克时艰，经济运行稳中有进，稳中提质。为实现财政各项目标任务，以服务全乡经济建设和社会发展为中心，具体做了以下几个方面的工作：
（一）抓好收入管理，提高财政保障能力。
始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我乡经济社会发展提供了更好的财力保障。围绕全年税收目标任务，协助税务部门依法加强税收征管，挖掘各项收入增收潜力，做到应收尽收。2021年全年税收任务430万元，截止2021年12月31日，我乡共计完成税收收入533万元，其中：普通增值税376万元，四大行业改征增值税157万，占全年任务数的123.85%，超额完成全年税收目标任务。
（二）优化支出结构，持续改善民生福祉。
一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线。二是助力乡村振兴战略，支持特色农业产业发展，财政支出向“三农”倾斜。三是着力改善民生。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生各项工作。
（三）加强资金监管，提高资金使用效益。
一是预算管理一体化系统顺利上线运行，形成了覆盖全面、业务协同、上下贯通、开放共享的财政大数据应用发展格局。二是强化预算编制与执行衔接。落实好财政信息公开，提高预算约束力和透明度，提升财政资源配置效率，做到积极稳妥、量入为出，进一步提高了财政资金使用效益。
（四）加强村级财务管理，进一步推进“互联网+监督”工作。
一是举办村级财务培训班，对各村报账员、财务审批人、村监督委员会主任等开展系统的财政业务知识培训，进一步规范村级财务管理，构建责任体系，提高村级财务人员的业务素质和管理水平。二是按县三资管理办要求，成立乡项目办，进一步加强村级项目库建设，完善项目管理，规范项目执行。
各位代表：2021年预算执行情况良好，但是相对于改革新要求和新形势仍然面临一些困难和不足，因受经济下行和减税降费等影响，我乡在保工资、保运转、保民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将集中人力、物力、财力，多方培植财源，加快经济发展，完善各项制度，努力增收节支，广泛听取各位代表的意见和建议，积极采取有效措施，力求圆满完成新一年各项财政工作任务。
二、2022年财政预算草案
2022年我乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中央省市县各级经济会议为指针，全面落实各项财政改革政策，积极实行预算管理一体化，提高财政收入质量，优化财政支出结构，着力保障改善民生，坚持稳中求进的工作总基调。积极增收创收，量入为出，实现全年财政收支平稳，确保全乡社会稳定和经济发展。
根据2021年预算执行情况和2022年实际情况分析，2022年我乡财政预算收支计划的方案（草案）如下；
一、2022年财政预算收入计划
2022年全乡财政预算总收入计划为1786.18万元，比上年增加80.58万元，增长4.73%。其中：
1、地方公共财政预算收入293万元。
2、上级财政补助收入1493.18万元。
二、2022年财政预算支出计划
根据以上收入计划，按照全口径预算管理要求，财政支出重点保运转、保工资、保平衡。结合我乡实际，2022年公共财政预算总支出计划为1786.18万元，增长1.5%，年度收支平衡。
其中：一般公共服务支出809万元，国防支出3万元，公共安全支出24万元，教育支出10万元，文化体育与传媒支出16万元，社会保障和就业支出104万元，医疗卫生与计划生育支出18万元，城乡社区支出130万元，农林水支出479万元，金融支出5万元，国土海洋气象等支出3万元，住房保障支出68万元，预备费支出15万元，上解支出102.18万元。
2022年是党的二十大召开之年，是落实好乡村振兴关键之年，做好2022年的财政工作，责任重大，意义深远。要切实完成好今年的财政工作任务，确保2022年收支目标的实现，根据县委经济工作会议和全县财政工作会议精神，2022年我们重点做好以下几个方面的工作：
（一）加强收入征管，着力培育优质税源。
一是围绕全年目标任务，进一步完善协税护税长效机制，对重点税源企业持续开展协税护税专项行动，密切关注收入进度，挖掘各项收入增收潜力，做到应收尽收。二是加大引进总部经济和重点项目力度，积极争取乡友回乡投资兴业，培育新兴财源和后续财源。加快推进项目建设，促进在建项目尽快达产见效，扩大财政收入规模。
(二）优化收支结构，提升财政保障能力。
一是坚持量入为出，从严从紧管理财政资金支出，降低“三公”经费和一般性支出。二是严格预算刚性约束，持续落实政府过紧日子要求，切实兜牢保工资、保运转、保民生的“三保”财政工作底线，优化收支结构，确保收支平衡。
（三）加强财务管理，提高资金使用效益。
一是严格执行预算管理一体化制度，提高资金运行效率和使用效益。严格执行政府采购制度，编制政府采购预算，规范政府采购行为。机关部门要大力推进“互联网+政府采购”工作，贷物、服务、工程项目必须通过电子卖场或政府采购管理系统进行购买。二是严格加强村级财务管理，严格执行“村账乡代管”“双签一审”、村务公开制度，全面实施村级项目库管理制度，凡没有资金来源的村组项目建设一律不得实施，确保农村财务安全规范运行。三是加强财政内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，增强财政工作实效。
（四）深化财政改革，提升财政资金绩效。
一是深化预算管理，规范预算执行。实施全口径财政预算管理，统一预算编制范围、标准和管理要求，用好预算管理一体化系统，实施预算执行动态监控，按照统一的程序、规范进行操作，推进预算管理信息化、规范化、制度化，确保预算管理一体化系统平稳运行。二是深化绩效管理，提高绩效管理效率。全面贯彻预算绩效管理要求，在预算绩效目标编制全覆盖的基础上，加强预算绩效全过程管理和结果运用，进一步提高资金效益。
（五）加强债务管控，严禁新增债务。
2022年中央将严肃整治隐性债务等问题，对审计、监管发现的化债不实、新增隐性债务等问题，要问责一批，以儆效尤。省纪委也将对违规举债、虚假化债开展专项监督，乡村两级要高度重视。要坚决遏制隐性债务增量，坚持量力而行搞建设，坚决避免“负债不负责”顾前不顾后”。要完善政府投资项目管理制度和监督机制，严禁举债实施项目。要有序化解存量债务，统筹各类资金资源，确保按进度完成隐性债务化解任务。要加强监督核查，严禁虚假化债和数字化债。
（六）加强队伍建设，提高财政服务水平。
一是认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高财政干部执行力。二是加强财政干部作风建设，提高财政干部廉洁从政和依法理财的能力；三是加强基础管理工作，引导财政干部树立精益求精、一丝不苟的工作意识，坚持依法理财、科学理财，进一步提高财政管理水平。
各位代表，做好2022年的财政工作任务艰巨，责任重大，但我们坚信，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在各位代表和全乡人民的大力支持下，振奋精神、与时俱进、科学理财，一定能够圆满完成2022年财政工作任务，为长湖乡经济发展作出应有的贡献！
