岳阳县长湖乡2024年一般公共预算
收支情况说明
一、2024年预算支出安排的内容
（一）人员经费：工资、津补贴及绩效工资按照人社部门核定标准安排；按平均17000元/年/人的标准安排年终绩效考核奖励资金，财政预算安排口径不变；退休人员生活补贴纳入社会化发放，财政预算安排口径不变。
（二）公用经费
1.商品和服务支出： 实行定员定额，按照8000元/人进行安排。
2．公车改革经费：严格按公车改革政策要求，按照车改办审核的对象和标准安排车补经费，未纳入车改单位经费安排标准不变。
3．专项资金：除基本民生和上级有明确政策性要求的专项资金外，其余所有专项资金统一压减。
（三）社会保障缴费：根据岳阳县人民政府办公室《关于做好机关事业单位工作人员和城乡居民社会保险征管职责划转工作的通知》（岳县政办函〔2018〕123号）的有关规定，行政事业单位养老金、医保金、工伤保险、失业保险划转税务部门征管，职业年金仍由事业养老中心征管，财政安排口径不变。具体为：养老保险金按按基本工资加津补贴的24％征收，其中：财政安排16%，个人负担8％；职业年金全额预算单位按基本工资加津补贴的12％征收（单位部分8%上解县财政、个人负担部分4%上解人社局）；医保金按基本工资加津补贴（绩效工资）的10.5％征收，其中财政安排8.5%，个人负担2％；工伤、失业（公务员编制除外）保险按基本工资加津补贴的2％安排。
（四）住房公积金：按基本工资加津补贴的12%安排。
（五）非税收入管理
所有非税收入全部纳入预算管理，实行综合预算，凡未编报年度预算计划的非税收入原则上全部收缴财政，不安排给单位使用。
二、2024年收入计划
2024年一般公共预算收入计划3412.52万元，增长28%。其中：一般公共预算地方收入计划3113.77万元，增长29 %;一般公共预算地方税收收入计划298.75万元，增长31%。
2024年可用财力计划
2024年可用财力计划为3470.94万元，比2023年预算增加 808.88万元。
1．地方一般公共预算地方收入财力298.75万元，增加财力71.25万元。其中：税收收入增加财力71.25万元；非税收入增加财力0万元。
2.上级补助收入3113.77万元，同比2023年计划增加可用财力709.25万元。具体情况是：
（1）上划中央两税返还71.92，增加0万元。
（2） 均衡性转移支付745.8万元，增加14.4万元。
（3）基数补贴56.61万元，增加0万元。
（4）村级组织运转经费（包括村干部养老保险）306.57 万元，增加0.57万元。
（5）税改转移支付71.92万元，增加0万元。
（6）工资转移支付31.78万元，增加0万元。
（7）财力性转移支付79.91万元，增加0万元。
（8）体制补助97.49万元，增加0万元。
（9）县财政负担医保金1.9万元，增加0万元。
（10）园区协调经费70万元，增加48万元。
（11）失地农民补助22万元，增加0万元。
（12）乡镇自筹资金539.08万元，增加539.08万元。
（13）专项指标1018.79万元，增加105.2万元。
3、上年结余58.42万元。
2024年支出计划
2024年安排一般公共预算支出支出3354.95万元，增加853.18万元。
●支出按经济科目分类安排具体情况是：
一是基本支出1256.05万元，其中：工资福利支出627.85 万元，商品和服务支出628.2万元，对个人和家庭补助支出0万元；二是项目支出589.95万元。
●支出按功能科目分类安排情况是：
（一）一般公共服务支出
1、政府机关支出1846万元。其中：人员类经费795.8万元，其中工资津补贴627.85万元，社保缴费115.6万元（养老、医保、工伤单位部分），住房公积金52.35万元（单位部分）。工作经费支出107.3万元。办公经费实行定员定额，按8000元/人，共 65.6万元；专项经费761.3万元，分别是：乡村振兴项484万元，其他部门运转专项277.3万元。
2、人大事务支出4万元。、
3、政协事务支出2万元。
4、统计事务支出2万元
5、税收事务支出3万元
6、纪检监察事务支出10万元。
7、市场监督事务支出5万元。
8、组织事务支出10万元。
9、宣传事务支出30万元。
10、其他一般公共服务支出50 万元。
（二） 国防支出5万元 ：武装专项经费5万元。
（三）公共安全支出25万元：派出所专项10万元；司法所专项5万元；强制隔离戒毒5万元；其他公共安全5万元。
（四）教育支出20万元：其他教育支出20万元.
（五）文化旅游体育与传媒支出2万元
其他文化旅游体育与传媒支出2万元
（六）社会保障就业支出133.6万元。
民政管理事务5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.8万元；社会福利养老服务10万元；其他退役军人事务管理3万；其他社会保障和就业支出45.8万元，其中职工基本医疗保险缴费37.08万元，公务员医疗补助缴费4.36万元，其他保障缴费4.36万元。
（七）卫生健康支出20万元。
乡镇卫生院10万元，突发公共卫生应急经费10万元。
（八）节能环保支出120万元。
村级环境卫生经费120万元。
（九）城乡社区事务支出150万元。
集镇环境卫生整治30万元，其他城乡社区支出120万元。
（九）农林水支出751万元：
1、林业站森林防火，复垦复绿经费专项10万元。
2、水利120万元：农村水利建设专项120 万元。
3、巩固脱贫攻坚成果农村基础设施建设20万元。
4、农村综合改革601万元；村级运转经费306万元；美丽乡村支出125万元。
5、乡村振兴150万元。
6、集体经济发展20万元。
（十）交通运输支出120万元：道路维护支出120万元。
（十一）商业服务业等支出10万元：其他商业服务业等支出10万元。
（十二）住房保障支出52.35万元：保障性安居工程支出52.35万元。
（十四）灾害防治及应急管理支出50万元：消防救援10万元，自然灾害救灾及恢复重建支出40万元。
（十五）预备费50万元。按预算法要求安排预备费50万元。
一般公共预算平衡情况
2024年全乡可用财力计划3470.94万元；2024年一般公共预算支出3354.95万元，上解支出115.99万元，全乡财政总支出3470.94万元；收支平衡。
