岳阳县长湖乡人民政府2023年度政府财政决算公开

　　目录

　　第一部分  长湖乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、乡财政决算单位构成

　　第二部分  公共财政决算

　　一、长湖乡人民政府2023年度公共财政决算情况说明

　　（1）长湖乡人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明

　　（2）长湖乡人民政府2023年度收入决算情况说明

　　（3）长湖乡人民政府2023年度支出决算情况说明

　　（4）长湖乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　二、长湖乡人民政府2023年度财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分  政府性基金决算

　　第四部分  国有资本经营决算

　　第五部分  社会保险基金决算情况

　　第六部分  其他重要事项

　　一、地方政府债务情况

　　二、上级转移支付情况说明

　　三、“三公”经费决算执行情况

　　四、预算绩效工作开展情况

　　第七部分  名词解释 

　　第一部分长湖乡人民政府概况 

　　一、主要职能：执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。

　　二、机构设置情况：我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部79人、退休39人。

　　三、乡财政决算单位构成：由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站构成。

  　第二部分公共财政决算

　　一、长湖乡人民政府2023年度公共财政决算情况说明

　　（一）长湖乡人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明： 2023年乡财政决算收支总计7425.99万元比上年决算增加4187.54万元，增加原因是部门、村级专项指标支出纳入本年决算。

　　（二）长湖乡人民政府2023年度收入决算情况说明：2023年公共财政决算收入共7425.99万元。其中上级财政补助收入6832.72万元占收入92％，地方公共财政收入593.27万元占收入的8%。

　　（三）长湖乡人民政府2023年度支出决算情况说明： 2023年公共财政决算支出7425.99万元，其中：一般公共服务支出3153万元，占比42.5%；国防支出5万元，占比0.07%；公共安全支出54万元，占比0.73%；教育支出30万元，占比0.4%；文化体育与传媒支出20万元，占比0.3%；社会保障和就业支出152万元，占比2%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占比0.3%；城乡社区支出120万元，占比1.6%；农林水支出3020万元，占比40.7%；自然资源海洋气象10万元，占比0.1%；住房保障94.35万元，占比1.3%；其他747.64万元，占比10%。

　　（四）长湖乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

　　（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为14.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用7.1万元、公务用车费7.1万元（其中公务用车运行维护费7.1万元、公务用车购置0万元），比上年减少0.29万。

　　（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年长湖乡公务接待费7.1万元。公务用车7.1万元主要用于公务用车的维护运行费用，乡机关应急车辆的维修和保养。

　　二、长湖乡人民政府2023年度财政决算表（公开表格附后）

　　第三部分政府性基金决算

　　本乡镇本年度无政府性基金收支。

　　第四部分国有资本经营决算

　　本乡镇本年度无国有资本经营收支。

　　第五部分社会保险基金决算情况

　　详见附表

　　第六部分其他重要事项

　　一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止，长湖乡乡政府无债务。

　　二、上级转移支付情况说明：2023年长湖乡乡上级财政补助收入共6832.72万元，其中基数补贴56.61万元、村级组织运转经费306.57万元、专项指标1497.17万元、税改转移支付71.92万元、工资转移支付31.78万元、财力性转移支付79.91万元、体制补助97.49万元、均衡性转移支付745.8万元、其他收入3945.47万元。

　　三、“三公”经费决算执行情况：2023年三公经费支出总额为14.2万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用7.1万元（接待 195批次，接待 1500 人数）、公务用车费7.1万元（其中公务用车运行维护运行费7.1万元、公务用车购置0万元）。

　　四、决算绩效工作开展情况

　　1、决算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

　　逐步覆盖一般公共决算、政府性基金决算、社会保险基金决算的所有资金和项目。2024年元月我们在进行财政决算编制的过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2024年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额7425.99万元。

　　2、强化全过程管理。

　　以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

　　第七部分名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。