目录
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2019年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2019年财政扶贫资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、2019年度公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能 ：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、机构设置情况：新墙镇人民政府下设五个二级机构，分别为：卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站。
三、镇财政决算单位构成：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和本镇范围内税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
第二部分 公共财政预算
一、2019年度公共财政预算情况说明
1、年度收支预算情况。我镇2019年度预算总收入2748.64 万元，比2018年增加50万元；本年预算总支出 2688.97 万元，比2018年减少了9.67万元；结余了59.67万元，变化原因主要是压缩非生产性开支。 。
2、年度收入预算情况。我镇2019年度收入2748.64万元，其中：上级财政补助收入1932.14万元；地方公共预算收入816.5万元。 变化原因主要是人员增资及绩效工资增加。
3、年度支出预算情况。我镇2019年度支出 2688.97万元，其中基本支出 2688.97万元（工资福利支出1149.23万元、商品和服务支出1201.54万元、对个人和家庭的补助338.2万元）。变化原因主要是非生产性开支压缩。 。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2019年度“三公”经费支出合计为54万元，比2018年决算数减少10万元，下降 16%，比2018年预算数减少15万元，下降23%。变化的原因主要是严格落实招待费等标准严控非生产支出。
5、2019年财政扶贫资金预算安排情况：镇本级安排45万元，其中：产业扶贫奖补30万元，专项扶贫奖补15万元。
6、其他重要事项。
公共安全支出增加。2019年度镇公共安全支出经费预算51万，比2018年减少10万元，原因是新墙镇人民政府进一步加强维稳工作压缩经费10万元。
二、新墙镇人民政府2019年度 公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2019年12月31日止，本镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2019年本镇上级财政补助收入共2748.64万元，其中基数补贴58.66万元、村级组织运转经费221.65万元、专项指标75.8万元、税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、增收奖7万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付713.12万元、县财政负担医保金2.4万元、村干部参加城乡居民养老保险补助12.42万元、其他收入50万元。
三、“三公”经费预算情况：2019年三公经费支出总额为54万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用38万元、公务用车费16万元（其中公务用车运行维护费16万元、公务用车购置0万元）。 2019年三公经费预算总额为54万元比上年减少8万元，减少原因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2019年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2019年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2019】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2688.97万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
