第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、2019年度公共财政决算情况说明
（1）2019年度收入支出决算总体情况说明
（2）2019年度收入决算情况说明
（3）2019年度支出决算情况说明
（4）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、2019年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能 为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况 我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、财政决算单位构成 由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。
第二部分 公共财政决算
一、新墙镇人民政府2019年度公共财政决算情况说明
（一）关于新墙镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明： 2019年财政决算收支总计3013.03万元比上年决算增加314.39万元，增加的原因是2019年税收收入增加，基础设施建设投入加大。
（二）关于新墙镇人民政府2019年度收入决算情况说明 ：2019年公共财政决算收入共3013.03万元。其中上级财政补助收入2196.53 万元占收入72.9％，地方公共财政收入816.5万元占收入的27.1%。
（三）关于新墙镇人民政府2019年度支出决算情况说明： 2019年公共财政决算支出2688.97万元，其中一般公共服务支出773.59万元占支出28.7％，国防支出5万元占支出0.2%，公共安全支出51万元占支出1.9％，教育支出19.6万元占支出0.7％，文化体育与传媒支出39.14万元占支出1.5% ，社会保障和就业支出296.33万元占支出11％，医疗卫生与计划生育支出95.77万元占支出3.5％，节能环保支出4万元占支出0.1％，城乡社区支出536.13万元占支出19.9％，农林水支出583.53万元占支出21.6％，交通运输支出6万元占支出0.2%，资源勘探信息等支出11万元占支出0.4%，商业服务业等支出2万元占支出0.1%，住房保障支出65.88万元占支出2.4%，预备费20万元占支出1%，其他支出180万元占支出6.7%。
（四）关于新墙镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年三公经费支出总额为54万元与年初预算数一致，2019年三公经费决算支出总额为54万元比上年减少10万元，减少原因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年新墙镇公务接待费38万元，主要原因是新墙镇是交通便利，城镇建设加快，来往客人较多，公务用车16万元主要用于公务用车的维护费用，镇机关集镇垃圾车、机关巡逻车的维护及维修。
二、新墙镇人民政府2019年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
无政府性基金转移支付预算收入。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
至2019年12月31日止，新墙镇政府无债务。
二、上级财政补助收入情况说明
2019年新墙镇上级财政补助收入共2196.53 万元，其中基数补贴58.66万元、村级组织运转经费221.65万元、专项指标75.8万元、税收返还595.41 万元、税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、增收奖7万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付713.12万元、村干部参加城乡居民养老保险补助12.42万元、其他收入314.39万元、县财政负担医保金2.40万元。
“三公”经费决算执行情况：2019年三公经费支出总额为54万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用38万元、公务用车费16万元（其中公务用车运行维护费16万元、公务用车购置0万元。） 2019年三公经费支出总额为54万元比上年减少10万元，减少原因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。
三、2019年财政扶贫资金预算安排情况：镇本级安排65万元，其中：产业扶贫奖补35万元，专项扶贫奖补30万元。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2019年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2019年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2019】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2688.97万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
