第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政预算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2023年财政乡村振兴资金预算安排情况
6、其他重要支出情况。
二、2023年度 公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
第四部分 国有资本经营预算
第五部分 社会保险基金预算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
2、强化全过程管理。
第七部分 专业名词解释
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能 ：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、机构设置情况：新墙镇人民政府下设四个二级机构，分别为：公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站。
三、镇财政预算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站构成。
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、年度收支预算情况。我镇2023年度预算收支总计3012.65万元，比2022年增加171.04万元；变化原因:①、收入增加是由于公共财政预算收入及其他收入有所增加；②、支出增加是基础设施建设、人居环境整治及移风易俗投入加大。 。
2、年度收入预算情况。我镇2023年度收入3012.65万元，其中：上级财政补助收入2024.15万元；地方公共财政预算收入988.5万元。
3、年度支出预算情况。我镇2023年度支出 3000.02万元，其中一般公共服务支出1316.68万元，国防支出5万元，公共安全支出51万元，教育支出19.6万元，文化体育支出4万元，社会保障和就业支出177.5万元，医疗卫生与计划生育支出21万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出842.93万元，农林水支出439.41万元，交通运输支出13万元，金融支出4万元，自然资源海洋气象支出6万元，商业服务业支出2万元，住房保障支出70.9万元，预备费支出20万元，灾害防治及应急管理支出5万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我镇2023年度“三公”经费支出合计为20万元，比上年减少，原因主要是严格落实招待费等标准严控非生产支出。
5、2023年财政乡村振兴资金预算安排情况：镇本级安排303.25万元，其中：大面人居环境整治253万元，移风易俗经费42.25万元，专项奖补8万元。
6、其他重要事项。
公共安全支出减少。2023年度镇公共安全支出经费预算51万，比2022年增加31万元，原因是镇人民政府加大了消防安全、治安巡逻及信访维稳工作投入。
二、新墙镇人民政府2023年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金预算
本乡镇本年度政府性基金收入320万，其中国有土地使用权出让收入300万，污水处理费收入20万。本乡镇本年度政府性基金支出320万，其中城市公用事业附加支出300万，专项支出20万。
第四部分 国有资本经营预算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金预算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2022年12月31日止，本镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年本镇上级财政补助收入共2024.15万元，其中基数补贴58.66万元、村级组织运转经费269.35万元、专项指标75.8万元、税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付1002.26万元、县财政负担医保金2.4万元、其他收入420万元。
三、“三公”经费预算情况：2023年三公经费支出总额为20万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用(包含部门站所接待费)14万元、公务用车费(包含部门站所公务用车费)6万元（其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置0万元）。 2023年三公经费预算总额为20万元比上年减少，原因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。
四、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额3332.65万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
岳阳县新墙镇2023年财政预算公开表 - 副本.xls