第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政决算
一、新墙镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）新墙镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明
（二）新墙镇人民政府2023年度收入决算情况说明
（三）新墙镇人民政府2023年度支出决算情况说明
（四）新墙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
二、新墙镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 新墙镇人民政府概况
一、主要职能 ：主要职能 ：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、机构设置情况 ：新墙镇人民政府下设五个二级机构，分别为：政府机关、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站。
三、镇财政决算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、水务工作站构成。
第二部分 公共财政决算
一、新墙镇人民政府2023年度公共财政决算情况说明
（一）新墙镇人民政府2023年度收入支出决算总体情况说明： 2023年镇财政决算收支总计12801.69万元，比上年增加3134.09万元，增加原因农田水利设施建设、城镇基础设施建设增加。
（二）新墙镇人民政府2023年度收入决算情况说明 ：2023年公共财政决算收入共12801.69万元。其中上级财政补助收入11316.49万元占收入88.4％，地方公共财政收入1485.2万元占收入的11.6%。
（三）新墙镇人民政府2023年度支出决算情况说明： 2023年公共财政决算支出12801.69万元，其中一般公共服务支出1316.68万元占支出10.29％，国防支出5万元占支出0.03％，公共安全支出51万元占支出0.3％,教育支出19.6万元占支出0.2％，文化旅游体育与传媒支出4万元占支出0.03％,社会保障和就业支出177.5万元占支出1.39％,卫生健康支出21万元占支出0.16％,节能环保支出2万元占支出0.02％,城乡社区支出842.93万元占支出6.58％,农林水支出439.41万元占支出3.43％,交通运输支出13万元占支出0.1％，商业服务业等支出2万元占支出0.02％,自然资源海洋气象支出6万元占支出0.05％,住房保障支出70.9万元占支出0.55％,灾害防治及应急管理支出25万元占支出0.2％,其他支出584.28万元占支出4.56％，转移性支出9217.39万元占支出72％。
（四）关于新墙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2023年三公经费支出总额为3.83万元其中：公务接待费用3.83万元。较2022年三公经费无增加0.5万元，其中公务用车经费无，主要原因是本单位无公务用车，租用的综治办巡逻车运行支出纳入其他交通费用；公务接待开支与上年增加0.5万元，主要原因接待任务有所增加，本年度严格控制非生产性支出。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年新墙镇公务接待费3.83万元，本年共接待126批次，1165人次。公务用车费0元，本单位无公务用车。
二、新墙镇人民政府2023年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
1、政府性基金收入决算情况说明。2023年政府性基金收入800.21万元其中： 国有土地使用权出让收入800.21万元；
2、政府性基金支出决算情况说明。2023年政府性基金支出800.21万元其中：城市建设支出300万元，农村基础设施建设支出500.21万元。
第四部分 国有资本经营决算
1、国有资本经营收入决算情况说明。2023年国有资本经营收入2万元其中： 其他国有资本经营预算收入2万元。
2、国有资本经营支出决算情况说明。2023年国有资本经营支出2万元其中： 国有资本经营预算支出2万元。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况:至2023年12月31日止，新墙镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年新墙镇上级财政补助收入共11316.49万元，其中基数补贴58.66万元、村级组织运转经费274.35万元、专项指标9217.39万元，税改转移支付61.77万元、工资转移支付47.24万元、财力性转移支付64.77万元、体制补助21.9万元、均衡性转移支付1021.06万元、财政负担医保金2.4万元、湖区转移支付经费35.8万元，其他收入40万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2023年三公经费支出总额为3.83万元其中：因公出国（境）费用0元、公务接待费用3.83万元（接待批次126次，接待人数1165 人）、公务用车费0元。 2023年三公经费支出总额为3.83万元，较2022年三公经费增加0.5万元，其中公务用车增加（减少）支出0元；公务接待开支增加0.5万元，主要原因是接待任务有所增加，本年度严格控制非生产性支出。
四、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年我们在进行财政决算过程中，结合决算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级决算绩效目标管理工作的通知》，对决算资金开展绩效目标申报管理，资金总额 12801.69万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
