岳阳县柏祥镇人民政府2023年度政府财政预算公开
目录
第一部分柏祥镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况
2、收入预算情况
3、支出预算情况
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、2023年财政扶贫资金预算安排情况
二、柏祥镇人民政府2023年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、一般公共预算说明
三、预算绩效工作开展情况
第五部分 专业名词解释
第六部分 政府采购预算情况
第一部分 柏祥镇人民政府概况
一、主要职能
主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位包含政府机关及7个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部职工94人、退休34人。
三、镇财政决算单位构成
由政府机关、财税经营管理所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、敬老院组成。
第二部分 公共财政预算
一、2023年度公共财政预算情况说明
1、收支预算总体情况。我镇2023年度预算总收入3075.43万元，比2022年增加1338.37万元；本年预算总支出1737.06万元。变化原因主要将上年结余及上级专项追加纳入本年预算。
2、收入预算情况。我镇2023年度收入3075.43万元，其中：上级财政补助收入1974.83万元，地方公共财政预算收入415万元，上年结余685.6万元。
3、支出预算情况。2023年度支出3075.43万元，其中一般公共预算支出 3075.43万元：其中一般公共服务支出1708万元(含人大工作、森林防火、党建工作、行政综合执法、禁毒工作、防范和处置非法集资等）；国防支出5万元；公共安全支出20万元；教育支出10万元；文化旅游体育与传媒支出18.8万元；社会保障和就业支出150.4万元；卫生健康支出57.5万元；节能环保支出50万元；城乡社区支出100万元；农林水支出735.73万元（2023村级运转经费271万元；2022年村级运转经费137.5万元在2023年1月结算到村）；交通运输支出50万元；商业服务支出10万元；住房保障支出100万元；灾害防治及应急管理支出60万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2023年度“三公”经费预算支出合计为9.5万元，比2022年预算数增加3.5万元，增加原因主要是增加了乡村振兴工具车及森林防火消防车费用支出。
二、柏祥镇人民政府2023年度公共财政预算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：至2022年12月31日止，柏祥镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：2023年柏祥镇上级财政补助收入共1974.83万元，基数补贴44.94万元；村级组织运转271万元；税改转移支付65.94万元；工资转移支付41.19万元；财力性转移支付80.2万元；体制补助81.28万元；均衡性转移支付838.08万元；县财政负担医保金2.2万元。
三、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2023年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2023年度县级预算绩效目标管理工作的通知》，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额3075.43万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第五部分 专业名词解释
（一）上解支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，县财政代扣的用于职业年金、退休人员生活补助、党报党刊、扶贫及其他费用。
（二）机关商品服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，如办公费、印刷费、培训费、招待费、维护费、水费、电费等。
第六部分 政府采购预算情况
岳发改审【2022】164号通过岳阳县柏祥镇教体公租房建设项目，项目规划用地面积4138平方，总建筑面积5320平方，新建2栋公租房，共计133套，其中一栋7层77套，一套5层（第一层为柏祥镇便民服务中心）56套，主要建设内容包括主体建设及道路、绿化、给排水、供电、消防、环保、照明等，预算总投资1780万元，资金来源为专项资金及自筹。
岳县发改【2022】55号通过岳阳县柏祥镇便民服务中心建设项目，项目建筑面积719平方，主要建设内容包括主体建设及道路、绿化、给排水、供电、照明等，预算总投资286万元，资金来源为专项资金及自筹。
其他采购预算907.7万元，其中：办公设备采购19.2万元；应急物资采购20.5万元；水利工程450万元；道路工程350万元；复绿复垦工程50万元；机关维修20万元。
