一、柏祥镇人民政府基本情况
我单位包含政府机关及社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站构成、综合行政执法大队5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部89人、退休34人、三性用工5人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、收支决算总体情况。我镇2023年度决算收支总计8601万元，比2022年增加2305.5万元，变化原因主要是上级往来指标增加。
2、收入决算情况。我镇2023年度收入8601万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3506.6万元；政府性基金预算财政拨款收入15万元；国有资本经营预算财政拨款收入3万元；其他收入收入5076.4万元。
3、基本支出决算情况。2023年度基本支出5818.6万元，其中：工资福利支出1332.7万元、商品服务支出206.6万元、村级专项转移支付支出4160.3万元、对个人和家庭的补助支出119万元。
4、“三公”经费支出决算情况。我2023年度“三公”经费支出合计为6.5万元。相比2022年决算数8.9万减少了27%，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用1.5万元，主要是公务接待用餐支出；公车运行维护费5万元，主要是乡村振兴工具车运行费用支出。
（二）项目支出情况
我镇2023年项目总支出为2782.4万元，其中房屋建筑物购建支出70万元、基础设施建设支出1104万元、土地补偿支出546.9万元、地上附着物和青苗补偿支出203万元、拆迁补偿支出820.6万元、其他资本性支出34.9万元、对企业补助费用补贴支出3万元。
三、政府性基金预算支出情况
我镇2023年政府性基金预算支出为15万元，资金来源于上级拨款，主要用于基础设施建设。
四、国有资本经营预算支出情况
我镇2023年国有资本经营预算支出为3万元，资金来源于上级拨款，主要用于对企业的费用补贴。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位社会保障和就业支出202.9万元、卫生健康支出56.5万元、住房保障支出114万元。
六、部门整体支出绩效情况
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算配置控制、执行到位得10分。其中：在职人员控制率：在职104人/编制104人*100%=100%；全年预算数8601万元，全年执行8601万元，执行率100%；得10分。
2.完成任务数量到位得16分：本单位保障财政供养人数104人得2分；完成为民办实事工作任务数3个得2分；完成主要党政魅挝���4个得2分；完成主要项目建设主要任务数7个得2分；完成生态建设主要任务数6个得2分；完成文化建设主要任务数3个得2分；完成社会建设主要任务数6个得2分；完成经济建设主要任务数5个得2分。
3.确保了质量指标到位得12分：公共财政支出进度100%得3分；全社会固定资产投资高于增速得3分；农民人均纯收入高于人均水平得3分；财政收入增速得3分。
4.确保时效及时到位得8分：行政效能达到相应服务工作时限要求的2分；乡镇各项补贴资金发及时得2分；群众投诉处理率达100%得2分；工资每月15日前足额发放得2分。
5.经济效益指标达标得10分：农民人均纯收入达2.46万元得2分；人均用水、用电同比下降得2分；三公经费同比下级得2分；全社会固定资产投资总量达4000万元得2分；财政收入总量达3506.6万元得2分。
6.社会效益达标得12分：粮食种植面积达38000亩得2分；粮食总产量达3.7万吨得2分；城镇新增就业实名制登记人数450人得2分；农村劳动力新增转移就业实名制登记人数650人得2分；城乡居民养老保险参保率达96%得2分；新型农村合作医疗参合率达100%得2分。
7.生态效益基本达标得13分：清理乡村垃圾数量5470吨得4分；森林覆盖率38.45得3分；完成植树造林面积1600亩得3分；完成活立木蓄积量103594立方得3分。
8.辖区内无重大安全事故得4分。
9.群众满意度大于95%得4分。
10.完成经济成本指标得8分：工资福利支出1332.7万元得2分；商品和服务支出206.6万元得2分；对个人和家庭补助支出119万元得2分；其他资本性支出34.8万元得2分
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。
八、下一步改进措施
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；按照“保工资、保运转、保重点民生”要求，尽量压缩一般费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、政府采购制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
九、部门整体支出绩效自评结庥τ煤瞳开情��
我镇按要求成立自评小组，自评小组组长为镇长张磊，小组成员为财政所长侯科、三资办任细红。结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价。将2023年部门预算和决算进行对比，对2023年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析。自评材料真实，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。自评材料报送与公开情况一致。
十、其他需要说明的情况
无
