一、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入4,798.41万元，比上年增加502.63%。总支出4,798.41万元，比上年增加502.63%。

（二）收入决算情况

2017年收入4,798.41万元，其中：一般公共预算拨款收入4798.41万元，比上年增加502.63 %。

（三）支出决算情况

2017年支出4,798.41万元，其中:一般公共服务支出2085.4万元，比上年增加161.9%。城乡社区支出2092.67万元，上年无城乡社区支出。农林水支出620.33万元，上年无农林水支出。

二、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入4798.41万元，比上年增加502.63%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出4798.41万元，比上年增加502.63%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出2085.4万元，比上年增加161.9%。城乡社区支出2092.67万元，上年无城乡社区支出。农林水支出620.33万元，上年无农林水支出。

三、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入4798.41万元，比上年增加502.63%。一般公共预算拨款支出4798.41万元，比上年增加502.63%。

（二）2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出4798.41万元，比上年增加502.63%。用于基本支出2085.4万元，比上年增加161.9%。用于项目支出2713万元，上年无用于项目支出的拨款。

（三）2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出4798.41万元，比上年增加502.63%。按功能分类：一般公共服务支出2085.4万元，比上年增加161.9%。城乡社区支出2092.67万元，上年无城乡社区支出。农林水支出620.33万元，上年无农林水支出。按经济分类：基本支出2085.4万元，比上年增加161.9%。其中：工资福利支出513.95万元，比上年增加12.61%。商品和服务支出1037.12万元，比上年增加601.71%。对个人和家庭的补助290.78万元，比上年增加96.17%。其他资本性支出153.02万元，比上年增加249.07%。对企事业单位的补贴81.91万元，上年无对企事业单位的补贴。债务利息支出8.62万元，上年无债务利息支出。项目支出2713万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出2639万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出74.01万元，上年无其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳县月田镇政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,085.4万元。其中:

人员经费804.73万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,280.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为7.37万元，决算数为5.28万元。其中：公务接待费预算数为7.37万元，公务接待费决算数为5.28万元，公务接待30批次693人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.089万元，岳阳县月田镇政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、相关事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年岳阳县月田镇政府机关（事业）运行经费财政拨款决算1280.68万元。比2016年增加1089.04万元。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。