目录
第一部分 公田镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 镇财政决算单位构成
第二部分 公共财政预算
一 、2019年度公共财政预算情况说明
1、 年度收支预算情况
2、 年度收入预算情况
3、 年度支出预算情况
4、 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、 2019年财政扶贫资金预算安排情况
6、 其他重要支出情况
二、公田镇人民政府2019年度 公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费预算情况
四、扶贫资金安排情况说明
五、预算绩效工作开展情况
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费
（三）基本支出
（四）项目支出
第一部分 公田镇人民政府概况
一、主要职能 ：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部117人、退休61人。
三、镇财政决算单位构成： 由政府机关、卫生和计划生育服务办、民政所、公共文化和社会事业发展中心、农技推广服务中心、水务工作站、公田自来水厂构成。
第二部分 公共财政预算
一 、2019年度公共财政预算情况说明
1、年度收支预算情况。2019年度预算总收入2276.05 万元，比2018年增加25万元；本年预算总支出 2276.05万元，比2018年增加25万元。变化原因是人员增加及绩效奖励增加。
2、年度收入预算情况。我镇2019年度收入2276.05万元，其中：上级财政补助收入1985.05万元。
3、年度支出预算情况。2019年度支出2276.05万元，其中基本支出 1348.05万元（工资福利支出 1021.71万元、机关商品和服务支出767.5万元、对个人和家庭的补助160.5万元）
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2019年度“三公”经费支出合计为28万元（因公出国为0，招待费20万、公务用车安排8万元），与2018年预算数相同，主要是严格落实招待费标准严控非生产支出。
5、2019年财政扶贫资金预算安排情况：镇本级安排0万元，其中：产业扶贫奖补0万元、专项扶贫0万元。
6、其他重要支出情况。
（1）公共安全支出持平。2019年度镇一般公共支出经费预算10万，与2018年持平。
（2）教育事务支出增加5万元。2019年教育支出预算20万元，主要原因是按县政府工作报告进行基础设施建设，财政对教育投入加大。
二、公田镇人民政府2019年度 公共财政决预表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况：公田镇镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明：
1、2019年一般预算收入税收返还收入291万元.
2、上级财政补助收入1985.05万元：包括基数补助80.27万元，村级组织运转转移支付补助收入345.13万元；农村税改转移支付补助收入97.94万元；工资财力转移支付补助收入61.8万元；一般财力保障性转移支付补助收入1171.37万元；其他保障性转移支付补助收入228.54万元。
三、“三公”经费预算情况：2019年三公经费支出总额为28万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用20万元、公务用车费8万元（其中公务用车运行维护费8万元、公务用车购置0万元），严格按公务消费制度执行。
四、2019年公田镇扶贫资金安排25万元，主要用于贫困村村级基础设施建设支出25万元，
五、预算绩效工作开展情况：
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2019年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2019年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2019】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额2276.05万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第七部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
