岳阳县公田镇2018度政府财政决算公开
目录
第一部分 公田镇人民政府概况说明
一、单位主要职能
二、机构设置情况
三、镇财政决算单位构成
第二部分 岳阳县公田镇2018年财政决算情况说明
一、2018年财政收入决算情况说明
二、2018年支出决算情况说明
三、关于本镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、公田镇人民政府2018年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
第四部分 国有资本经营决算
第五部分 社会保险基金决算情况
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
二、上级转移支付情况说明
三、“三公”经费决算执行情况
四、扶贫资金安排情况
五、预算绩效工作开展情况
第七部分 名词解释
第一部分 公田镇人民政府概况 说明
一、单位主要职能 ：为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。
二、机构设置情况 ：我单位包含政府机关及6个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部117人、退休63人。
三、镇财政决算单位构成： 由政府机关、卫生和计划生育服务办、民政所、农技推广服务中心、公共文化和社会事业发展中心、水务工作站、公田镇自来水厂构成。
第二部分 岳阳县公田镇2018年财政决算情况说明
一、2018年财政收入决算情况说明
2018年我镇共获得一般公共预算财政总收入2299.81万元，占年初预算数的111.88%，较上年增加44.17万元。2018年超预算原因为年终共获得本级财政税收返还收入350.4万元。
2018年我镇共获得一般公共预算财政总收入2299.81万元，其中：地方公共财政预算收入350.4万元。2018我镇共完成税收任务644万元，占年初任务数的238.52%，年终共获得本级财政税收返还收入350.4万元，占年初预算任务数的129.78%，同比上年增长84.9万元；上级财政一般公共服务收入1949.41万元，占年初预算数的102%。原体制基数补助收入80.27万元；占年初预算数的100%；村级组织转移支付收入345.13万元；占年初预算数的100%；农村税费改革补助收入97.94万元；占年初预算数的100%；调整工资转移支付补助收入61.80万元；占年初预算数的100%；均衡性财力保障性转移支付补助收入1048.25万元；占年初预算数的100%；体制补助收入123.12万元，占年初预算算的100%；其他财政性补助收入192.9万元,占年初预算数的115.15%（主要增加在县级政府对乡镇、村合并后的一次性奖励资金和纳入年度财政预算基数管理的优惠用电补偿资金与村干部参加养老保险补助资金等）。
二、2018年支出决算情况说明
2018年我镇实现一般公共预算财政总支出2299.81万元，为年初预算数的112.45%，同比增长12.45%。实现了财政年度收支平衡的目标。
2018年我镇财政总支出按功能科目分类主要体现在：
1、一般公共服务支出1008万元，占年初预算数的112.43%。
2、国防支出4.88万元，占年初预算数的162.6%。
3、文化体育与传媒支出68万元，占年初预算数的102%。
4、社会保障和就业支出275万元，占年初预算数的112.46%。
5、医疗卫生与计划生育支出26万元，占年初预算数的100%。
6、节能环保事务支出72万元，占年初预算数的100%。
7、城乡社区支出108万元，占年初预算数的82.4%。
8、农林水事务支出649万元（含村级转移支付支出325万元），占年初预算数的105.36%。
9、资源勘探信息等事务支出10万元，占年初预算数的17.5%。
10、住房保障支出46万元，占年初预算数的100%。
11、债务还本支出33万元，占年初预算数的120%。
三、关于本镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年三公经费支出总额为13元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用13万元、公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元）。2018年三公经费支出总额为13万元与上年持平。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年本镇公务接待费13万元。
四、公田镇人民政府2018年度公共财政决算表（公开表格附后）
第三部分 政府性基金决算
本乡镇本年度无政府性基金收支。
第四部分 国有资本经营决算
本乡镇本年度无国有资本经营收支。
第五部分 社会保险基金决算情况
详见附表
第六部分 其他重要事项
一、地方政府债务情况
至2018年12月31日止，本镇政府无债务。
二、上级转移支付情况说明
2018年本镇上级财政补助收入共1949.41万元，其中基数补贴80.27万元、村级组织运转经费345.13万元、税改转移支付97.94万元、工资转移支付61.8万元、铁山水资源保护32万元、财力性转移支付131.3万元、增收奖5.5万元、体制补助123.12万元、均衡性转移支付916.95万元、绩效奖励5.4万元、县财政负担医保金3.8万元、村干部参加城乡居民养老保险补助16.2万元、其他收入130万元。
三、“三公”经费决算执行情况：2018年三公经费支出总额为13万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用13万元、公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费22万元、公务用车购置0万元。） 2018年三公经费支出总额为13万元与上年持平。
四、2018年度公田镇扶贫资金执行情况为25万元，主要用于贫困村村级基础设施建设支出25万元，
第四部分、预算绩效工作开展情况
1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。
逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2018年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2018年度县级预算绩效目标管理工作的通知》（岳县财发【2018】1号），对预算资金开展绩效目标申报管理，，资金总额2815万元。
2、强化全过程管理。
以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。
第五部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
